当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 芜湖恒刚办公设备贸易有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 淮海 MT/2 灭火器 | 4 | 460.0 | 淮海\MT/2 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 线性电源 | 10 | 1000.0 | 公牛/BULL\GNV-U1206 | 验收通过 | |
| 3 | 宝克 PC1588 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 336.0 | 宝克/Baoke\PC1588 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 3层130抽24包 抽纸 | 5 | 325.0 | 维达/Vinda\3层130抽24包 | 验收通过 | |
| 5 | 滴露 健康抑菌洗手液经典松木500g 洗手液 | 10 | 650.0 | 滴露/Dettol\健康抑菌洗手液经典松木500g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 2135 电子计算器 | 5 | 225.0 | 得力/deli\2135 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 27052 胶棒 | 10 | 380.0 | 得力/deli\27052 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8902 笔筒/座/插/架 | 10 | 330.0 | 得力/deli\8902 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 78986 文件座/文件架/文件框 | 10 | 700.0 | 得力/deli\78986 | 验收通过 | |
| 10 | 得力（deli）3151 25K记事本 | 20 | 400.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****
