当前位置：
一、采购人名称： 点击登录查看
二、供应商名称： 光复路春灵百货经销处
三、采购项目名称： 点击登录查看网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****51602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 胶棉拖把 拖把 | 妙洁/magic胶棉拖把 | 把 | 8.00 | 18 | 144 |
| 2 | 维达 VS2056 擦手纸 | 维达/VindaVS2056 | 件 | 1.00 | 148 | 148 |
| 3 | 得力 70807-60 马克笔 | 得力/deli70807-60 | 盒 | 4.00 | 25 | 100 |
| 4 | 得力 33192 胶带 | 得力/deli33192 | 卷 | 30.00 | 6 | 180 |
| 5 | GN-403（10m） 多功能插座 | 公牛/BULLGN-403（10m） | 个 | 5.00 | 65 | 325 |
| 6 | 得力 A033A-02 中性笔 | 得力/deliA033A-02 | 盒 | 15.00 | 34 | 510 |
| 7 | 南孚 5号普通干电池 | 南孚/NANFU5号 | 4节 | 75.00 | 10.5 | 787.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 点击登录查看
联系人： 点击登录查看
联系电话： ****
传真：
地址： 南关区****
2、运维公司名称： 政采云有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： ****
地址： 杭州市****
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
