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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 合肥言通商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7071-24 铅笔 | 120 | 1548.0 | 得力/deli\7071-24 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 透明书写垫板A4 | 720 | 1872.0 | 得力/deli\72447 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S838 铅笔 | 720 | 3960.0 | 得力/deli\S838 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S08 中性笔 | 840 | 1680.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 2001 得力 2001 自锁美工刀 壁纸刀 裁纸刀 | 24 | 60.0 | 得力/deli\2001 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 固体胶 12支装 | 2 | 48.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张圣春
