一、 *采购人名称: 点击登录查看
二、 *履约供应商名称: 广德玖家文化用品有限公司
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位: 点击登录查看
六、 *验收日期: ****
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 西玛易嘉 肥皂盒 | 2 | 11.7 | 西玛易嘉\21905 | 验收通过 | |
2 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 2 | 8.36 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
3 | 得力 5610 档案盒 | 20 | 58.4 | 得力/deli\5610 | 验收通过 | |
4 | 晨光 针式电脑打印纸五层三等分 印美电脑连打纸5层 | 5 | 300.6 | 晨光/M G\晨光 针式电脑打印纸五层三等分 | 验收通过 | |
5 | 晨光 印美 针式电脑打印纸三层三等分 印美电脑连打纸 | 4 | 240.48 | 晨光/M G\印美 针式电脑打印纸三层三等分 | 验收通过 | |
6 | 得力 7092 胶棒 | 40 | 100.4 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
7 | 兰诗 SB-0322 扫把 | 30 | 486.6 | 兰诗\SB-0322 | 验收通过 | |
8 | 步步高 HCD007(122)TSD 办公电话 | 2 | 175.36 | 步步高/BBK\HCD007(122)TSD | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 戴璀萍