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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 长丰润发商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 NS063-SC 小号撞色设计彩色美工刀壁纸刀裁纸刀 办公用品（1.23） | 48 | 326.4 | 得力/deli\NS063-SC | 验收通过 | |
| 2 | 得力 79519 15cm直尺三角尺套装 各类尺/三角板 | 720 | 3744.0 | 得力/deli\79519 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S700 得力/deli S700连中三元答题卡铅笔 2B(黑)(支) | 720 | 1440.0 | 得力/deli\S700 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 BA133 A4双层网纱拉链袋 学生科目分类透明手提书袋 分科书本试卷收纳包 颜色随机 | 744 | 3348.0 | 得力/deli\BA133 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3040 橡皮 考绘画美术橡皮 30块 单只价 | 720 | 936.0 | 得力/deli\3040 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 得力 S08 中性笔 | 768 | 2304.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 7 | 得力/deli 得力 7093 胶棒 | 24 | 96.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****
