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一、合同编号：****
二、合同名称：园区补充应急物资
三、项目编号：****
四、项目名称：园区补充应急物资
五、合同主体
采购人(甲方)：点击登录查看
地址：鹤岗市****
联系方式：****
供应商(乙方)：罗优消防设备销售（辽宁）有限公司
地址：辽宁省沈阳市****
联系方式：****
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 灭火防护服 | 15(套) | 3200.00 | 48000.00 |
| 2 | 灭火指挥服 | 3(套) | 3300.00 | 9900.00 |
| 3 | 灭火防护靴（棉） | 10(双) | 498.00 | 4980.00 |
| 4 | 灭火防护靴（单） | 20(双) | 450.00 | 9000.00 |
| 5 | 灭火头盔 | 10(个) | 790.00 | 7900.00 |
| 6 | 抢险救援服（单） | 10(套) | 1470.00 | 14700.00 |
| 7 | 抢险救援服（棉） | 10(套) | 1850.00 | 18500.00 |
| 8 | 抢险救援头盔 | 10(个) | 750.00 | 7500.00 |
| 9 | 抢险救援靴（棉） | 10(双) | 690.00 | 6900.00 |
| 10 | 抢险救援靴（单） | 10(双) | 650.00 | 6500.00 |
| 11 | 扩音器 | 2(个) | 390.00 | 780.00 |
| 12 | 佩戴式防爆头灯 | 10(个) | 398.00 | 3980.00 |
| 13 | 手提式防爆照明灯 | 2(个) | 807.50 | 1615.00 |
| 14 | 四合一气体检查仪 | 1(个) | 12000.00 | 12000.00 |
| 15 | 警戒锥 | 10(个) | 120.00 | 1200.00 |
| 16 | 警戒带 | 12(个) | 110.00 | 1320.00 |
| 17 | 闪光警示灯 | 3(个) | 255.00 | 765.00 |
| 18 | B类抗溶水成膜泡沫（6%） | 8(个) | 16670.00 | 133360.00 |
| 19 | 管道粘结剂 | 1(个) | 4280.00 | 4280.00 |
| 20 | 电绝缘装具 | 1(套) | 3705.00 | 3705.00 |
合同金额： 296885.00元，大写(人民币)：贰拾玖万陆仟捌佰捌拾伍元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 灭火防护服 | 15(套) | 3200.00 | 48000.00 |
| 2 | 灭火指挥服 | 3(套) | 3300.00 | 9900.00 |
| 3 | 灭火防护靴（棉） | 10(双) | 498.00 | 4980.00 |
| 4 | 灭火防护靴（单） | 20(双) | 450.00 | 9000.00 |
| 5 | 灭火头盔 | 10(个) | 790.00 | 7900.00 |
| 6 | 抢险救援服（单） | 10(套) | 1470.00 | 14700.00 |
| 7 | 抢险救援服（棉） | 10(套) | 1850.00 | 18500.00 |
| 8 | 抢险救援头盔 | 10(个) | 750.00 | 7500.00 |
| 9 | 抢险救援靴（棉） | 10(双) | 690.00 | 6900.00 |
| 10 | 抢险救援靴（单） | 10(双) | 650.00 | 6500.00 |
| 11 | 扩音器 | 2(个) | 390.00 | 780.00 |
| 12 | 佩戴式防爆头灯 | 10(个) | 398.00 | 3980.00 |
| 13 | 手提式防爆照明灯 | 2(个) | 807.50 | 1615.00 |
| 14 | 四合一气体检查仪 | 1(个) | 12000.00 | 12000.00 |
| 15 | 警戒锥 | 10(个) | 120.00 | 1200.00 |
| 16 | 警戒带 | 12(个) | 110.00 | 1320.00 |
| 17 | 闪光警示灯 | 3(个) | 255.00 | 765.00 |
| 18 | B类抗溶水成膜泡沫（6%） | 8(个) | 16670.00 | 133360.00 |
| 19 | 管道粘结剂 | 1(个) | 4280.00 | 4280.00 |
| 20 | 电绝缘装具 | 1(套) | 3705.00 | 3705.00 |
合同金额： 296885.00元，大写(人民币)：贰拾玖万陆仟捌佰捌拾伍元整
八、验收日期：****
九、验收组成员：王绪冲
十、验收意见：同意
十一、其他补充事宜：
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