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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 芜湖亿诺商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B3503 别针/回形针/大头针 | 5 | 15.0 | 齐心/Comix\B3503 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 平板电脑支架 | 6 | 408.0 | 得力/deli\PK103 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 2825 收纳箱/盒/袋 | 2 | 130.0 | 茶花\2825 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 1 | 7.7 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0011 订书钉 | 5 | 15.0 | 得力/deli\0011 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AWG97048 胶水 | 1 | 1.9 | 晨光/M G\AWG97048 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 装订线材 | 1 | 4.5 | 得力/deli\0231起钉器 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0350 订书机 | 1 | 15.5 | 得力/deli\0350 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 聚能环4代7号60粒 普通干电池 | 1 | 125.0 | 南孚/NANFU\聚能环4代7号60粒 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8384 档案袋 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8384 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5606 档案盒 | 12 | 126.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9834 文件座/文件架/文件框 | 1 | 35.0 | 得力/deli\9834 | 验收通过 | |
| 13 | 联想 MU241 U盘 | 4 | 156.0 | 联想/lenovo\MU241 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S01 中性笔 | 2 | 66.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 15 | 娃哈哈 饮用纯净水 矿泉水/纯净水 | 10 | 320.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 16 | 心相印 DT200 抽纸 48包/箱 | 1 | 245.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9553 垃圾桶 | 1 | 7.0 | 得力/deli\9553 | 验收通过 | |
| 18 | 心相印 NT1320 平板卫生纸 | 1 | 135.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\NT1320 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 4 | 60.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 21 | 彩虹 5119 蚊香/蚊香液 | 1 | 18.0 | 彩虹/RAINBOW\5119 | 验收通过 | |
| 22 | 希捷 新睿翼1T 移动硬盘 | 1 | 559.0 | 希捷/Seagate\新睿翼1T | 验收通过 | |
| 23 | 得力 6034 剪刀 | 3 | 13.5 | 得力/deli\6034 | 验收通过 | |
| 24 | 博文 1825-15 会议记录本 | 10 | 40.0 | 博文/bowen\1825-15 | 验收通过 | |
| 25 | 得力 Z7518 打印/复印纸A4纸 1箱8包 | 4 | 780.0 | 得力/deli\Z7518 | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 范宫海
