| 目 录 一、概况 （一）部门职责 （二）机构设置 4 二、2024年度部门决算公开表 5 2024年度收入****决算总表 5 2024年度收入决算表（分单位） 7 2024年度收入决算表（分科目） 8 2024年度****决算表（分单位） 2024年度****决算表（分科目） 11 2024年度财政拨款收入****决算总表 2024年度一般公共预算财政拨款****决算表 2024年度一般公共预算财政拨款基本****决算明细表 2024年度政府性基金预算财政拨款收入****决算表 2024年度国有资本经营预算财政拨款****决算表 20 2024年度财政拨款“三公”经费****决算表 21 三、2024年度部门决算情况说明 22 （一）收入****决算总体情况说明 22 （二）收入决算情况说明 22 （三）****决算情况说明 22 （四）财政拨款收入****决算总体情况说明 22 （五）一般公共预算财政拨款****决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本****决算情况说明 （七）政府性基金预算财政拨款****决算总体情况说明 （八）国有资本经营预算财政拨款****决算总体情况说明 （九）财政拨款“三公”经费****决算情况说明 （十）机关运行经费****说明 （十一）政府采购****说明 （十二）国有资产占有使用情况说明 （十三）预算绩效情况说明 四、名词解释 38 五、附件 4 （一）部门职责 1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
2.承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法和改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。
3.负责起草或者组织起草、审核有关地方性法规、市****
4.承办市****
5.承担统筹推进法治政府建设的责任。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督市政府各部门、地方各级政府依法行政工作。指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。
6.负责指导监督行政执法。监督实施行政执法责任制，组织开展行政执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。配合全市****
7.承担统筹规划法治社会建设的责任。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导推进司法所建设。
8.指导管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
9.拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区****
10.承担国家统一法律职业资格考试在丽水的组织实施工作。负责全市****
11.指导管理本系统外事工作，组织开展法治对外合作交流。
12.负责本系统警车管理工作，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
13.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。协助县（市、区）管理司法局领导干部。
14.完成市委市政府交办的其他任务。
15.职能转变。切实加强全面依法治市**** （二）机构设置 从预算单位构成看，点击登录查看（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属丽水仲裁委员会秘书处单位决算。 纳入点击登录查看（汇总）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.局本级
2.丽水仲裁委员会秘书处 | 收 入 | 支 出 | | 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | | 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,871.57 | 一、一般公共服务**** | 32 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交**** | 33 | 0.00 | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防**** | 34 | 0.00 | | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全**** | 35 | 4,233.94 | | 五、事业收入 | 5 | 880.92 | 五、教育**** | 36 | 0.00 | | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术**** | 37 | 11.79 | | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒**** | 38 | 0.00 | | 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业**** | 39 | 293.41 |
| 9 |
| 九、卫生健康**** | 40 | 213.34 |
| 10 |
| 十、节能环保**** | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区**** | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水**** | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输**** | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等**** | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等**** | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融**** | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区**** | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等**** | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障**** | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备**** | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算**** | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理**** | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他**** | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本**** | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息**** | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的**** | 57 | 0.00 | | 本年收入合计 | 27 | 4,752.49 | 本年****合计 | 58 | 4,752.49 | | 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | | 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
| | 总 计 | 31 | 4,752.49 | 总 计 | 62 | 4,752.49 | | 注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | 单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 4,752.49 | 3,871.57 | 0.00 | 880.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 点击登录查看 | 3,871.57 | 3,871.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 丽水仲裁委员会秘书处 | 880.92 | 0.00 | 0.00 | 880.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | ****功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 4,752.49 | 3,871.57 | 0.00 | 880.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204 | 公共安全**** | 4,233.94 | 3,353.02 | 0.00 | 880.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20406 | 司法 | 4,233.94 | 3,353.02 | 0.00 | 880.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 行政运行 | 2,349.18 | 2,349.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 一般行政管理事务 | 101.18 | 101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 律师管理 | 45.90 | 45.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 信息化建设 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 其他司法**** | 1,537.68 | 656.76 | 0.00 | 880.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206 | 科学技术**** | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20699 | 其他科学技术**** | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 其他科学技术**** | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业**** | 293.41 | 293.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位养老**** | 271.77 | 271.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 181.18 | 181.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 机关事业单位职业年金缴费**** | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20899 | 其他社会保障和就业**** | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 其他社会保障和就业**** | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | 卫生健康**** | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 行政单位医疗 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | | 单位名称 | 本年****合计 | 基本**** | 项目**** | 上缴上级**** | 经营**** | 对附属单位补助**** | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 4,752.49 | 2,996.61 | 1,755.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 点击登录查看 | 3,871.57 | 2,855.94 | 1,015.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 丽水仲裁委员会秘书处 | 880.92 | 140.67 | 740.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 注：本表反映本年度各项****情况。 | | 项 目 | 本年****合计 | 基本**** | 项目**** | 上缴上级**** | 经营**** | 对附属单位补助**** | | ****功能分类科目编码 | 科目名称 | |
|
| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 4,752.49 | 2,996.61 | 1,755.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 204 | 公共安全**** | 4,233.94 | 2,489.85 | 1,744.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20406 | 司法 | 4,233.94 | 2,489.85 | 1,744.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 行政运行 | 2,349.18 | 2,349.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 一般行政管理事务 | 101.18 | 0.00 | 101.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 律师管理 | 45.90 | 0.00 | 45.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 信息化建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 其他司法**** | 1,537.68 | 140.67 | 1,397.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 206 | 科学技术**** | 11.79 | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20699 | 其他科学技术**** | 11.79 | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 其他科学技术**** | 11.79 | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 208 | 社会保障和就业**** | 293.41 | 293.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位养老**** | 271.77 | 271.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 181.18 | 181.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 机关事业单位职业年金缴费**** | 90.59 | 90.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20899 | 其他社会保障和就业**** | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 其他社会保障和就业**** | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 210 | 卫生健康**** | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | **** | 行政单位医疗 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 注：本表反映本年度各项****情况。 | | 收 入 | 支 出 | | 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
| 栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,871.57 | 一、一般公共服务**** | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交**** | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防**** | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全**** | 36 | 3,353.02 | 3,353.02 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育**** | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术**** | 38 | 11.79 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒**** | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业**** | 40 | 293.41 | 293.41 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康**** | 41 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保**** | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区**** | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水**** | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输**** | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等**** | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等**** | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融**** | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区**** | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等**** | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障**** | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备**** | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算**** | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理**** | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他**** | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本**** | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息**** | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的**** | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 本年收入合计 | 27 | 3,871.57 | 本年****合计 | 59 | 3,871.57 | 3,871.57 | 0.00 | 0.00 | | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
| | 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
| | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
| | 总 计 | 32 | 3,871.57 | 总 计 | 64 | 3,871.57 | 3,871.57 | 0.00 | 0.00 | | 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| | 项 目 | 本年**** | | ****功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本**** | 项目**** | |
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| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 3,871.57 | 2,855.94 | 1,015.63 | | 204 | 公共安全**** | 3,353.02 | 2,349.18 | 1,003.84 | | 20406 | 司法 | 3,353.02 | 2,349.18 | 1,003.84 | | **** | 行政运行 | 2,349.18 | 2,349.18 | 0.00 | | **** | 一般行政管理事务 | 101.18 | 0.00 | 101.18 | | **** | 律师管理 | 45.90 | 0.00 | 45.90 | | **** | 信息化建设 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | | **** | 其他司法**** | 656.76 | 0.00 | 656.76 | | 206 | 科学技术**** | 11.79 | 0.00 | 11.79 | | 20699 | 其他科学技术**** | 11.79 | 0.00 | 11.79 | | **** | 其他科学技术**** | 11.79 | 0.00 | 11.79 | | 208 | 社会保障和就业**** | 293.41 | 293.41 | 0.00 | | 20805 | 行政事业单位养老**** | 271.77 | 271.77 | 0.00 | | **** | 机关事业单位基本养老保险缴费**** | 181.18 | 181.18 | 0.00 | | **** | 机关事业单位职业年金缴费**** | 90.59 | 90.59 | 0.00 | | 20899 | 其他社会保障和就业**** | 21.64 | 21.64 | 0.00 | | **** | 其他社会保障和就业**** | 21.64 | 21.64 | 0.00 | | 210 | 卫生健康**** | 213.34 | 213.34 | 0.00 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | | **** | 行政单位医疗 | 213.34 | 213.34 | 0.00 | | 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款****情况。 | 2024年度一般公共预算财政拨款基本****决算明细表 | 人员经费 | 公用经费 | | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利**** | 2,353.75 | 302 | 商品和服务**** | 362.72 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | 30101 | 基本工资 | 405.77 | 30201 | 办公费 | 16.60 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | 30102 | 津贴补贴 | 369.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性**** | 19.38 | | 30103 | 奖金 | 670.25 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 19.38 | | 30107 | 绩效工资 | 8.47 | 30205 | 水费 | 0.33 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 181.98 | 30206 | 电费 | 13.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | | 30109 | 职业年金缴费 | 90.59 | 30207 | 邮电费 | 13.61 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 140.67 | 30209 | 物业管理费 | 20.73 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 18.29 | 30211 | 差旅费 | 11.82 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | | 30113 | 住房公积金 | 211.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.25 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | | 30199 | 其他工资福利**** | 183.43 | 30214 | 租赁费 | 2.66 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 120.10 | 30215 | 会议费 | 1.72 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | | 30302 | 退休费 | 79.57 | 30217 | 公务接待费 | 8.32 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | | 30304 | 抚恤金 | 25.01 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性**** | 0.00 | | 30305 | 生活补助 | 3.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 8.21 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 46.07 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | | 30309 | 奖励金 | 3.75 | 30229 | 福利费 | 79.62 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.48 | 31206 | 其他资本性补助 | 0.00 | | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 62.15 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他**** | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务**** | 61.71 | 39907 | 国家赔偿费用**** | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用**** | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
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| 39999 | 其他**** | 0.00 | | 人员经费合计 | 2,473.84 | 公用经费合计 | 382.10 | | 注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本****明细情况。 | 2024年度政府性基金预算财政拨款收入****决算表 | 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年**** | 年末结转和结余 | | ****功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本**** | 项目**** | |
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| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 |
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| | 注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、****及结转和结余情况。 | 说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的****，故本表无数据。 2024年度国有资本经营预算财政拨款****决算表 | 项 目 | 本年**** | | ****功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本**** | 项目**** | |
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| 类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 |
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| | 注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款****情况。 | 说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的****，故本表无数据。 | 项 目 | 预算数 | 决算数 | | “三公”经费****合计 | 13.80 | 13.80 | | 1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | | 2．公务用车购置及运行维护费小计 | 5.48 | 5.48 | | （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | | （2）公务用车运行维护费 | 5.48 | 5.48 | | 3．公务接待费 | 8.32 | 8.32 | | 注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费****预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际****。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | （一）收入****决算总体情况说明 2024年度收入总计4752.49万元，****总计4752.49万元。与2023年度相比，各增加456.55万元，增长10.63%，主要原因是仲裁委经营收入增加，司法局人员调入、省补资金增加、职工去世补助。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计4752.49万元，包括：财政拨款收入3871.57万元（其中：一般公共预算3871.57万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计81.46%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入880.92万元，占收入合计18.54%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。 （三）****决算情况说明 本年****合计4752.49万元，其中：基本****2996.61万元，占63.05%；项目****1755.88万元，占36.95%；上缴上级****0.00万元，占0.00%；经营****0.00万元，占0.00%；对附属单位补助****0.00万元，占0.00%。 （四）财政拨款收入****决算总体情况说明 2024年度财政拨款收入总计3871.57万元，****总计3871.57万元，与2023年相比，各增加111.51万元，增长2.97%，主要原因是人员调入、省补资金增加、职工去世补助。 财政拨款****年初预算数3925.30万元，完成年初预算的98.63%，主要原因是厉行节约，采购缩减，项目相应核减。 （五）一般公共预算财政拨款****决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款****决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款****3871.57万元，占本年****合计的81.46%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款****增加228.28万元，增长6.27%，主要原因是人员调入、省补资金增加、职工去世补助。 2.一般公共预算财政拨款****决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款****3871.57万元，主要用于以下方面： 公共安全****（类）****3353.02万元，占86.61%。科学技术****（类）****11.79万元，占0.30%。社会保障和就业****（类）****293.41万元，占7.58%。卫生健康****（类）****213.34万元，占5.51%。 3.一般公共预算财政拨款****决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款****年初预算为3925.30万元，****决算为3871.57万元，完成年初预算的98.63%，主要原因是其中： 公共安全****(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为2291.15万元，****决算为2349.18万元，完成年初预算的102.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入、职工去世补助。 公共安全****(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为156.18万元，****决算为101.18万元，完成年初预算的64.78%，决算数小于预算数的主要原因是丽水市宪法公园教育基地租赁费因项目未完建，所以未支付。 公共安全****(类)司法(款)律师管理(项)年初预算为51.00万元，****决算为45.90万元，完成年初预算的90.00%，决算数小于预算数的主要原因是财政核减。 公共安全****(类)司法(款)信息化建设(项)年初预算为200.00万元，****决算为200.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 公共安全****(类)司法(款)其他司法****(项)年初预算为708.21万元，****决算为656.76万元，完成年初预算的92.74%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，采购缩减，项目相应核减。 科学技术****(类)其他科学技术****(款)其他科学技术****(项)年初预算为12.00万元，****决算为11.79万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因是系统无法操作。 社会保障和就业****(类)行政事业单位养老****(款)机关事业单位基本养老保险缴费****(项)年初预算为181.18万元，****决算为181.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 社会保障和就业****(类)行政事业单位养老****(款)机关事业单位职业年金缴费****(项)年初预算为90.59万元，****决算为90.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 社会保障和就业****(类)其他社会保障和就业****(款)其他社会保障和就业****(项)年初预算为21.64万元，****决算为21.64万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 卫生健康****(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为213.34万元，****决算为213.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。 （六）一般公共预算财政拨款基本****决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本****2855.94万元，其中： 人员经费2473.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利****、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助****。 公用经费382.10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务****、办公设备购置。 （七）政府性基金预算财政拨款****决算总体情况说明 本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款****决算总体情况说明 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）财政拨款“三公”经费****决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款****决算总体情况说明 2024年度“三公”经费财政拨款****全年预算为13.80万元，****决算为13.80万元，完成全年预算数的100.00%，2024年度“三公”经费决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。 2.“三公”经费财政拨款****决算具体情况说明 2024年度“三公”经费财政拨款****决算中，因公出国（境）费用****决算为0.00万元，占0.00%。与2023年度相比，持平,主要原因是无出国；公务用车购置及运行维护费****决算为5.48万元，占39.71%。与2023年度相比，减少19.49万元,下降78.06%,主要原因是23年购置车辆1辆。公务接待费****决算为8.32万元，占60.29%。与2023年度相比，减少1.08万元,下降11.47%,主要原因是深入贯彻执行中央八项规定, 中央八项规定、“六项禁令”，厉行节约，反对浪费，控制压缩公务接待开支。具体情况如下： （1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，****决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数等于全年预算数的主要原因是无出国。全年使用财政拨款****涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算为5.48万元，****决算为5.48万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。 公务用车购置费全年预算为0.00万元，****决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无购车。主要用于经批准购置的0辆公务用车。 公务用车运行维护费全年预算为5.48万元，****决算为5.48万元，完成全年预算的100.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等****；截至****，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。 （3）公务接待费全年预算数为8.32万元，****决算为8.32万元，完成全年预算的100.00%，国内公务接待88批次，累计886人次。主要用于接待等****。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中： 外事接待****0.00万元，接待0批次，累计0人次。 其他国内公务接待****8.32万元，主要用于接待88批次，累计886人次。 （十）机关运行经费****说明 2024年度机关运行经费年初预算数为392.04万元，****决算为382.10万元，完成年初预算的97.46%,决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约。比2023年度减少19.86万元,下降4.94%，主要原因是是厉行节约。 （十一）政府采购****说明 2024年度政府采购****总额937.53万元。其中：政府采购货物****446.19万元、政府采购工程****21.01万元、政府采购服务****470.34万元。授予中小企业合同金额506.19万元，占政府采购****总额的53.99%，其中：授予小微企业合同金额506.19万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物****金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程****金额的40%，服务采购授予中小企业合同金额占服务****金额的100%。 （十二）国有资产占有使用情况说明 截至****，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，组织对2024年度一般公共预算项目****全面开展绩效自评，其中：一级项目1个，二级项目15个，共涉及资金980.241万元，占一般公共预算项目****总额的100%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 组织对“律师行业发展扶持”、“大调解经费”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算****980.241万元，政府性基金预算****0万元，国有资本经营预算****0万元。本年无部门评价。 组织对本部门（单位）开展整体****绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：出台《重点产业预防性合规改革试点工作方案》《重点产业合规指引编制管理办法》，发布重点产业合规年度目录和服务指南，累计完成甜桔柚、宝剑（刀具）、超市****点击登录查看关于推进“15分钟公共法律服务圈”建设工作方案》，强化一体统筹；打通服务资源网络，依托线上线下服务平台，建立一站式、集成式、点单式的服务网络，实现工单化运转，2024年全市**** 本年无下属部门或单位整体****绩效评价。 2.单位决算中项目绩效自评结果 点击登录查看随决算公开2024年度本单位项目****绩效自评结果（详见附件）。其中，人才服务和法律援助经费绩效自评具体情况如下： 人才服务绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是人才培养计划取得成效；二是培训覆盖率大于95%。发现的问题及原因：一是人才经费偏少；二是培训人员覆盖面较窄。下一步改进措施：一是希望增加经费；二是扩大培训人员范围。 | 项目****绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | “绿谷名律师”交流研修活动(人才发展) | | 主管部门 | 309-市司法局 | 预算单位 | 309001-点击登录查看 | | 项目资金
（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | | （A） | （B） | （B/A） | | 年度资金总额 | 12 | 12 | 11.79 | 0 | 98.26% | | 一般公共预算资金 | 12 | 12 | 11.79 | 0 | 98.26% | | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 通过评选表彰和后续的培训交流活动，树立律师行业楷模，为培育一支高素质的律师人才队伍打好基础。 | 此次培训通过系统的学习和深入的探讨，帮助学员们更好地理解和掌握最新的法律法规和司法实践，提高他们在实际法律工作中的专业能力和管理水平。同时，通过这种高强度的学习和相互交流，进一步增强律师行业的凝聚力和规范化管理，推动全市律师事务所的整体发展。 | | 目标偏离原因分析 |
| | 整改措施及建议 |
| | 其他需说明的问题 |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标(50.00分) | 单位成本 | 400元/人/天 | 400元/人/天 | 50.00 | 50.00 |
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| | 效益指标(50.00分) |
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| | 培训覆盖率 | ≥90% | 95% | 50.00 | 50.00 |
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| | 满意度指标(0分) |
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| | 总 分 | 100 | 100 |
| | 自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | 法律援助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85.67分，自评结论为“良”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：法律援助审批、12348来电咨询、即时在线咨询满意度较高。发现的问题及原因：经济形势影响，导致法律援助案件数量下降。下一步举措：加强宣传，扩大法律援助的影响力。 | 项目****绩效自评表 | | （2024年度） | | 项目名称 | 法律援助 | | 主管部门 | 309-市司法局 | 预算单位 | 309001-点击登录查看 | | 项目资金
（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | | （A） | （B） | （B/A） | | 年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | | 一般公共预算资金 | 30 | 30 | 30 | 0 | 100.00% | | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | | 以提高法律援助办理案件的质量为核心，扩大为低收入人群法律援助服务范围。受法律援助当事人满意率达95％， | 2024年,丽水市法律援助中心共受理法律援助案件214件,其中刑事案件170件、民事案件44件。解答热线咨询16698人次，解答即时在线咨询6883人次。进一步扩大法律援助覆盖面，提升便民举措，推进“15分钟公共法律服务圈”建设。 | | 目标偏离原因分析 |
| | 整改措施及建议 |
| | 其他需说明的问题 |
| | 绩效指标 | 一级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | 产出指标(50.00分) | 市本级安排社会律师办理法律援助案件 | ≥300 件 | 214 件 | 50.00 | 35.67 | 案件数下降 |
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| | 效益指标(30.00分) |
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| | 社会效益指数 | 社会稳定矛盾化解 | 社会稳定矛盾化解 | 30.00 | 30.00 |
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| | 满意度指标(20.00分) | 授援助群众满意度 | 满意 | 满意 | 20.00 | 20.00 |
| | 总 分 | 100 | 85.67 |
| | 自评结论 | 良 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | 3.财政评价项目绩效评价结果 丽水市人大财经委、丽水市财政局对点击登录查看2024年度整体****进行绩效评价，评价等次为“良”。 4.部门评价项目绩效评价结果 （一）以良好法治生态保障新增长极。一是提升法治审查质效服务中心工作。在去年全省试点的基础上，启动提升合法性审查能力专项行动，制定法治审查员管理办法，探索首席法审员制度和法审员分级管理制度，遂昌试点乡镇（街道）法审员列席党政联席会议制度。审查中心“六有”标准化建设成为全省范例。县乡合法性审查改革获胡伟副省长批示肯定。市**** （二）以优质法治服务助力革命老区共同富裕示范区建设。一是以高质量立法助力经济高质量发展。保障支撑地方性法规规章立法项目制定出台，《丽水市**** （三）以务实举措守护长治久安。一是谋划数字化项目，建设法治大脑。以实战实效为目标，建成“智慧法治管理系统”和“公共法律服务一站式云平台”2个数字化项目，整合法治指数应用、学法用法、法治资源地图、企业法治体检等25个省市**** 四、名词解释 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排****的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本****：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的****，包括人员经费****和日常公用经费****。 11.项目****：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的****。 12.上缴上级****：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的****。 13.经营****：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的****。 14.附属单位补助****：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的****。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市**** 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17. 公共安全****(类)司法(款)行政运行(项)：主要用于司法局机关的基本****。
18. 公共安全****（类）司法（款）一般行政管理事务(项) ：主要用于司法局未单独设立项级科目的其他项目****。
19. 公共安全****（类）司法（款）律师管理(项) ：反映司法局发生的律师行业扶持工作等****。
20. 公共安全****（类）司法（款）其他司法****(项) ：反映司法局发生的司法鉴定工作指导费、证书工本费等****。
21.科学技术****（类）其他科学技术****（款）其他科学技术****（项）：反映其他科学技术****中除以上各项外用于科技方面的****。
22.社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位基本养老保险缴费****（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费****。
23.社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位职业年金缴费****(项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金****。
24.社会保障和就业****（类）其他社会保障和就业****（款）其他社会保障和就业****（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的****。
25.卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.城乡社区****（类）国有土地使用权出让收入安排的****（款）城市**** （一）2024年度项目****绩效自评结果 | 2024年部门（单位）项目****绩效自评结果清单 |
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| | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 | | 市司法局 | 办公场所房租 | 优 | | 市司法局 | 司法经费（含法律援助） | 中 | | 市司法局 | 大调解经费 | 中 | | 市司法局 | 反邪教专项 | 优 | | 市司法局 | 律师行业发展扶持 | 优 | | 市司法局 | 法律援助 | 良 | | 市司法局 | 两新党建 | 优 | | 市司法局 | 2024年政法转移支付资金-省补办案(业务)经费 | 良 | | 市司法局 | 2024年政法转移支付资金-省补办案(业务)经费-法律援助 | 中 | | 市司法局 | 2024年政法转移支付资金-省补办案(业务)经费-社区矫正 | 优 | | 市司法局 | 2024年政法转移支付资金-省补办案(业务)经费-司法考试 | 优 | | 市司法局 | 2024年政法转移支付资金-省补业务装备经费 | 优 | | 市司法局 | 2024年政法转移支付资金-省补办案(业务)经费-法律顾问 | 优 | | 市司法局 | 人才服务(人才发展) | 优 | | 市司法局 | 云公共法律服务中心 | 优 | （二）2024年度重点绩效评价报告 点击登录查看2024年度整体**** 绩效评价情况 为深化预算部门绩效意识，优化财政资金配置效能，持续推动部门预算绩效管理提质增效，依据《中共浙江省委 浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》《中共丽水市委 丽水市人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》等规定，丽水市人大财经委、丽水市财政局对点击登录查看（以下简称“市司法局”）2024年度整体****进行绩效评价，情况如下： 市司法局是市政府工作部门，为正处级，挂市行政复议局牌子，市委全面依法治市委员会（市委建设法治丽水委员会）办公室设在市司法局，设置市委依法治市办秘书处承担日常工作。市司法局下设十二个内设机构，直属机关党委，一个派出机构即开发区分局。市司法局政法专项核定编制63名(含市司法局开发区分局政法专项编制6名)，事业编制核定4名，编外用工核定6名（开发区社区矫正社会工作者4名，驾驶员2名）。截至2024年底，在岗人员83名，其中：政法专项编制64名（超编1名），事业工作人员4名，编外用工6名。 根据三定方案，市司法局主要承担立法规划、法律顾问、法治宣传、行政复议、社区矫正指导等13个方面职责，具体职责详见附件2。 市司法局2024年初预算数3925.30万元，其中：人员经费2405.87万元，公用经费392.04万元，项目****1127.39万元；调整后预算数3913.33万元，其中：人员经费2473.84万元，公用经费382.10万元，项目****1057.39万元；决算****数3871.57万元，其中：人员经费2473.84万元，公用经费382.10万元，项目****1015.63万元。从市司法局2022-2024年部门决算****情况来看，部门总****呈逐年递增趋势，主要为项目****逐年递增，公用经费则为逐年递减。市司法局2022-2024年部门决算****情况详见下表1-1。 表1-1：市司法局2022-2024年部门决算****情况汇总表 单位:万元 | 经费类型 | 2022年决算****数 | 2023年决算****数 | 2024年决算****数 | | 总**** | 3439.20 | 3760.06 | 3871.57 | | 其中，基本**** | 2803.44 | 2956.37 | 2855.94 | | （一）人员经费**** | 2378.05 | 2554.41 | 2473.84 | | （二）公用经费**** | 425.39 | 401.96 | 382.10 | | 项目**** | 635.76 | 803.69 | 1015.63 | “三公”经费2024年初预算数14.41万元，调整后预算数13.80万元，实际****数13.80万元，主要用于公务用车运行维护和公务接待。市司法局2024年“三公”经费实际****数较2023年减少59.85%。 截至2024年底，市司法局资产合计2641.00万元，其中：固定资产672.79万元，无形资产1968.21万元。 评价组根据2024年市**** 表1-2：核心职能及责任科室职责情况汇总表 | 序号 | 核心职能 | 责任科室 | 具体职责 | | 1 | 法治统筹与综合协调 | 市委依法治市办秘书处 | 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。 | | 2 | 立法处 | 承办市政府规章的解释答复、立法后评估工作。协调各级政府各部门实施地方性法规、市政府规章中的有关争议和问题。负责市政府规章清理、编纂工作。指导行政规范性文件清理工作。 | | 3 | 复议综合处、复议审理处 | 指导监督全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。 | | 4 | 执法监督与刑事司法管理 | 行政执法监督处 | 组织开展行政执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。配合全市**** | | 5 | 社区矫正管理局 | 指导管理全市社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。 | | 6 | 法治社会建设 | 办公室、普法与依法治理处、人民参与和促进法治处 | 组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导调解工作。指导推进司法所建设。 | | 7 | 公共法律服务 | 公共法律服务管理处、律师工作处 | 统筹和布局城乡、区**** | 根据中共丽水市委考核工作委员会办公室《关于反馈2024年度综合考核、市管领导班子和领导干部年度考核、综合考核先进单位情况的函》，市司法局2024年度综合考核单位排名市直Ⅲ类单位第二等次。 根据《丽水市人民政府办公室关于印发2024年市政府部门（含相关机构、企事业部门）重点工作责任清单的通知》，市司法局梳理了本部门2024年重点工作责任清单，确定本部门14项重点工作任务。截至2024年底，14项重点工作已全部完成。具体工作完成情况详见表1-3。 表1-3：市司法局2024年重点工作完成情况汇总表 | 序号 | 计划工作内容 | 实际完成情况 | | 1 | 累计完成15个重点产业合规项目，5个以上市级指引，完成9个市县合规中心和N个分中心的建设。 | 累计完成甜桔柚等18个重点产业合规指引编制，其中6个项目被列为省级管理项目。完成建设1个市级中心、8个县级中心，10个产业特色分中心，累计挂牌合规中心（点）共19个。 | | 2 | 全市行政复议申请数与一审行政诉讼案件数的比值保持在2以上，案结事了率达到90%以上，调解率达到50%以上，复议后败诉率控制在3%以下。 | 全市行政复议申请数与一审行政诉讼案件数比值达到4.98，案结事了率90.97%，调撤率50.37%，复议后零败诉。 | | 3 | 持续深化“1名村（居）法律顾问+N名法律明白人”行动，新培育“法律明白人”1000人。 | 搭建“1+1+4”法律明白人工作体系，2024年新培育“法律明白人”1265名，超额完成任务指标265人。 | | 4 | 基本建成省市**** | 根据省司法厅统一部署，推荐明确第一批挂牌为缙云县、景宁县；目前全市**** | | 5 | 建设全市“15分钟公共法律服务圈”，推动各级各类公共法律服务资源在15分钟范围内均衡可及。 | 印发《点击登录查看关于推进“15分钟公共法律服务圈”建设工作方案》，强化一体统筹，2024年全市共办理工单827个，办结率100%。 | | 6 | 推动合法性审查率、备案审查率、数字应用率达到100%，重点乡镇（街道）至少配备1名具有法学本科以上教育背景或者法律职业资格的合法性审查人员。 | 2024年，全市**** | | 7 | 做好涉企法治服务增值化改革，继续保持市**** | 全市10个企业法治服务专区实体化运作，市级涉企法治服务事项清单增加至31项，为企业提供法治服务3189项，办结率为100%。我市的“企业设立”和“企业投融资”2项法治服务一件事改革为省级揭榜挂帅项目。创新推出9个法治服务“一类事”增值项目。 | | 8 | 建立“1+N”重点司法所统筹普通司法所的分类管理工作机制，启动司法所建设分类分级提质增效三年行动，实现“一乡一所”的设置和基本业务的开展。 | 在缙云试点“1+N”丽水模式并在全市**** | | 9 | 开展社区矫正“强素质、护改革、促共富”专项行动。 | 全市累计心理辅导2159人次、落实低保6人次、落实承包责任田267人次、落实社会保险262人次、落实临时性社会救助228人次、指导就业就学632人次、技能培训359人次。 | | 10 | 开展律师、基层法律服务工作者执业监管规范化专项巡查。 | 全市**** | | 11 | 开展行政规范性文件专项清理工作。 | 共梳理出涉及不平等对待企业问题的行政规范性文件38件，并已全部完成修废工作，其中，已废止27件、已修改11件。 | | 12 | 做好司法行政系统干部赴对口地挂职的选派工作，落实援派干部各项待遇政策，协助援建部门开展普法宣传等司法行政业务工作。 | 选派1名干部赴新疆对口地挂职锻炼，协助援建部门开展法律服务等有关工作并落实各项待遇政策。 | | 13 | 出台市政府规章《丽水市城市绿化管理办法》。 | ****，市司法局综合各方意见后进一步完善《丽水市城市绿化管理办法（草案）》，形成《办法（草案）》送审稿。 | | 14 | 出台《关于加快提升合法性审查能力专项行动工作方案》。 | ****，以中共丽水市委全面依法治市委员会办公室名义印发《加快提升合法性审查能力的行动方案》,部署4个方面12项重点任务，全面提升合法性审查职责履行力、队伍战斗力、服务供给力和要素保障力。 | 市司法局2024年共设置二级项目17个，包含8个省级专项资金项目和9个市级预算项目。年初对17个项目编制了绩效目标，年中对所有项目开展了绩效运行监控，2024年度绩效自评正在开展。 1.评价维度：一是紧扣部门职责，对部门整体职能的履行状况展开评估；二是聚焦财政预算资金保障，梳理各专项资金的预算安排和执行情况，对财政资金使用效益作出评价；三是围绕部门内部管理，重点关注人员管理、项目管理、财务管理等方面，剖析部门内部管理的实际情况；四是围绕部门法治指标完成情况，评估部门法治建设工作成效。通过此次绩效评价，总结过往的经验做法，查找部门履职过程中存在的不足，为市司法局进一步提升运行效率提出针对性地改进建议。 2.评价对象和范围：市司法局2024年度整体****。 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中华人民共和国预算法实施条例》（国务院令第729号）、《浙江省项目****绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）、《中共丽水市****点击登录查看三定方案》《法治浙江建设考核实施办法》《点击登录查看岗位目标责任制考核办法》、2024年度点击登录查看重点工作责任清单、整体****明细账、项目台账等。 为保证评价工作的科学性和严谨性，提高工作效率，本次评价工作采用现场评价和非现场评价相结合的方式，运用集体座谈、针对性访谈、案卷分析、实地走访等方法开展。 （一）评价结论 根据《浙江省项目****绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号），绩效评价结果采取评分和评级结合方式，评价等次划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 评价组根据绩效评价指标体系，对市司法局2024年度整体****进行综合评价，最终评分结果为83.7分，评价等次为“良”。各评价维度的评分情况见表3-1，具体绩效评价指标体系及得分情况说明详见附件1。 表3-1：项目评分汇总表 | 评价维度 | 分值 | 评价得分 | | 部门决策 | 15 | 11.75 | | 部门管理 | 25 | 17.7 | | 部门产出 | 25 | 23.7 | | 部门效益 | 35 | 30.55 | | 合 计 | 100 | 83.7 | （二）指标分析 1.部门决策方面：市司法局处室职能划分明确，各项职责均围绕核心职能展开。市司法局制定了法治建设五年规划及年度工作计划，但存在年度工作计划与实际完成情况匹配性不足、部分项目预算编制和执行不够规范等问题。 2.部门管理方面：市司法局2024年公用经费控制有效，项目经费执行率较高，部门预算绩效管理到位。在政府采购管理、预决算信息公开、问题整改、制度建设等方面均较为规范。但存在部分项目、合同、资产等管理不到位的情况。 3.部门产出方面：市司法局2024年行政规范性文件专项清理工作完成率、行政复议案件数量、调解矛盾纠纷案件数量、法律援助案件数量等产出指标均完成预期目标。但存在个别宣传活动管理不到位、个别信息化系统建设内容与预期不符等问题。 4.部门效益方面：市司法局2024年规范性文件合法性审查通过率、行政诉讼败诉率、行政复议案件案结事了率等效益指标均完成预期目标。但社区矫正对象覆盖率、“12348”公共法律服务热线接通率等指标均未完成预期目标。此外，近三年省市综合考核结果均未能实现连续上升或保持优秀等次。 （一）合法性审查改革进程快速推进 2024年出台了《加快提升合法性审查能力的行动方案》《丽水市**** （二）重点产业合规体系建设成效显著 创新推出景宁惠民茶品牌规范、龙泉刀剑产业、云和木玩产业、缙云烧饼产业等9个法治服务“一类事”增值项目。全年共发布涉及30个产业的年度合规指引目录，累计完成甜桔柚、宝剑（刀具）、超市等18个重点产业合规指引编制，其中6个项目被列为省级管理项目。完成建设1个市级中心、8个县级中心，10个产业特色分中心，累计挂牌合规中心（点）共19个。建立健全涉企法律风险提示机制，配套出台《企业行政合规指导清单》13个，涉及890多项合规事项。 （三）行政复议质效有所提升 推行“一站式”复议服务和网上申请平台，通过建立行政复议诉前引流、信访分流衔接机制，畅通了复议申请渠道。2024年丽水市行政复议申请数与一审行政诉讼案件数比值达到4.98，案结事了率90.97%，调撤率50.37%，复议后零败诉，行政行为被行政复议直接纠错数、行政复议案件被监督纠错数、行政复议程序瑕疵数均为零，行政机关负责人出庭率100%。 （四）社矫对象教育帮扶成效明显 2024年成立了首个社区矫正专项关爱基金—新风基金，帮助有困难的社矫对象和刑释人员；开展“角落之花”专项行动，帮助服刑人员未成年子女解决各类实际困难。全市累计完成社矫人员心理辅导2159人次，协助落实低保6人次、社会保险262人次、临时性社会救助228人次，指导就业就学632人次，技能培训359人次。 （一）部分项目预算编制和执行不够规范 1.部分项目预算编制细化不足，导致预算金额缺乏合理性支撑。如：法律援助案件补贴、大调解经费、司法经费（含法律援助）预算未明确具体服务内容、单价及数量标准，存在编制颗粒度过粗、要素披露不完整等问题。 2.预算执行与预算编制存在明显偏差。如：黄景之律师旧址参观讲解费、骨干律师人才培训等费用在多个项目列支，影响资金统筹管理和绩效评估。 （二）部分内控管理不够到位 1.2024年实施的部分政府购买服务项目存在验收材料不完整、程序不规范等问题，个别协作协议明确约定工作内容包括宣传服务、日常宣传活动和每月阶段性小结，但在实际宣传过程中，乙方未按约定提供每月工作小结，仅提供了年度宣传总结，导致无法有效评估阶段性工作成效。 2.个别培训未做到统分开展，个别市级培训中出现基层工作人员占比较高的问题，与各县（市、区）每年开展的类似培训形成重复，降低了培训效率。 （三）部分项目实施效益不佳 1.系统前期规划不科学，项目调整率偏高，如丽水市智慧法治管理系统因前期调研不充分，导致实施过程中出现与实际需求不符或系统对接无法实现等问题，致使项目多次调整并延期。 1.强化预算编制精细化与约束力 建议年初编制项目预算时，细化至具体****事项的单价、数量和测算依据。同时，按照专项资金管理办法中的资金使用范围，明确预算项目分类，将同一事项预算编制在同一项目中，避免项目资金碎片化安排。 2.加强预算执行监管 建议强化项目资金****管理，根据相关管理制度规范列支项目经费，此外，在预算编制细化、规范的基础上，建立支付前审核流程，由财务处室核对支付申请与预算科目、用途的一致性，确保实际执行与预算匹配。 (二)强化部门内控管理 1.规范项目验收与过程监督 建议严格执行本部门采购管理办法要求，对货物类项目根据货物特点设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；对服务类项目根据项目特点对服务期内实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收；对工程类项目由需求部门联合办公室或采购领导小组成员进行验收。项目实施过程中，应严格按照合同约定条款对实施质量进行考核或检查，考核结果需与服务费挂钩，考核记录需存档备查。 2.合理规划培训资源 建议市**** （三）提升项目实施效益 1.加强信息化系统科学规划与建设管理 一是强化项目前期论证和需求分析。在信息化系统立项前，深入开展前期调研与科学规划，广泛征求业务处室、基层单位和服务对象意见，形成详尽的《需求分析报告》，优先建设有迫切需求、应用面广的模块，对现有或规划中模块进行必要性评估，核减需求不明确或必要性不足的模块。 二是增强建设方案前瞻性与可持续性。信息化项目建设方案或可行性研究报告应具备前瞻性和系统性，避免因应对临时性、阶段性、突发性工作而盲目立项建设系统，减少财政资源浪费，确保系统建设的长期效益。 丽水仲裁委员会秘书处2024年度2024年度部门决算公开_单位.doc 点击登录查看（汇总）2024年度2024年度部门决算公开_部门.doc | 
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