当前位置：
一、采购人名称： 点击登录查看
二、供应商名称： 新星市格格办公用品店
三、采购项目名称： 点击登录查看网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****52401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力0231 0231起钉器 装订线材 | 得力/deli得力0231 | 个 | 2.00 | 3 | 6 |
| 2 | 晨光 ABS916K6 订书机 | 晨光/M GABS916K6 | 台 | 2.00 | 40 | 80 |
| 3 | 得力 云彩纸 皮纹纸 | 得力/deli皮纹纸 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | 西玛 SZ600335 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaSZ600335 | 件 | 25.00 | 5 | 125 |
| 5 | 晨光 AJD957T8 双面胶带纳米胶带 | 晨光/M GAJD957T8 | 卷 | 4.00 | 10 | 40 |
| 6 | 得力/deli 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 点击登录查看
联系人： 王伟（教育局项目工程审核）
联系电话： ****
传真：
地址： 第十三师新星市****
2、运维公司名称： 政采云有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： ****
地址： 杭州市****
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
