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订单：****，于：**** 15:41进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：****
二、项目名称：采购办公用品
三、成交信息
供应商：临沂誉尚商贸有限公司
供应商地址：山东省-临沂市****
成交金额：3980.00，大写(人民币)：叁仟玖佰捌拾元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件夹 | 晨光/M G 抽拉杆 文件夹 | 晨光/M G | 抽拉杆 | 10 | ￥17.0000 | ￥170.00 |
| 2 | 印台（印油） | 齐心/COMIX B3720 印台（印油） 长方形/红色/1 | 齐心/COMIX | B3720 | 30 | ￥15.0000 | ￥450.00 |
| 3 | 剪刀 | 晨光/M G 91312 剪刀 | 晨光/M G | 91312 | 20 | ￥11.0000 | ￥220.00 |
| 4 | 美工刀 | 晨光/M G 111 美工刀 | 晨光/M G | 111 | 20 | ￥10.0000 | ￥200.00 |
| 5 | 胶带 | 国产 111 胶带 | 国产 | 111 | 20 | ￥9.0000 | ￥180.00 |
| 6 | 起订器 | 得力/deli 0231 起订器 | 得力/deli | 0231 | 50 | ￥5.0000 | ￥250.00 |
| 7 | 胶水 | 晨光/M G 97119 胶棒 胶水 | 晨光/M G | 97119 胶棒 | 480 | ￥4.5000 | ￥2160.00 |
| 8 | 文件袋 | 晨光/M G A4扣袋 单位：个 文件袋 | 晨光/M G | A4扣袋 单位：个 | 100 | ￥2.0000 | ￥200.00 |
| 9 | 订书钉 | 得力/deli 0026 订书钉 | 得力/deli | 0026 | 100 | ￥1.5000 | ￥150.00 |
五、 项目联系方式
联系人：点击登录查看
联系方式：****
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信息来源：http:****:8282/gpmall-bpoc/api/notice/other/v1/ignore/getNoticeDetailExceptGD?noticeGuid=eb8d9203-e57a-46ba-ace1-db0bbab1068c
