隆林各族自治县人民检察院2023年度部门决算

第三部分： 点击登录查看 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入****决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1,384.1万元，其中本年收入1,335.19万元,较2022年度决算数1,409.17万元，减少73.98万元，下降5.2%。收入具体情况如下 ：

1. 一般公共预算财政拨款收入939.38万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数1,295.34万元，减少355.96万元，下降27.5%。主要原因是：2023年上划百色市本级管理，基础设施项目和绩效考评奖励由地方财政继续保障。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入395.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数113.83万元，增加281.97万元，增长247.7%。主要原因是：2023年上划百色市本级管理，基础设施项目和绩效考评奖励由地方财政继续保障，地方财政拨付的经费列在其他收入。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余48.92万元，为以前年度****预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数69.9万元，减少20.98万元，下降30%。主要原因是：用上年结转结余资金继续支付上年未完成支付的项目。

（二）本部门2023年度总****1,384.1万元，其中本年****1,323.73万元,较2022年度决算数1,430.15万元，减少106.42万元，下降7.4%。****具体情况如下：

1. 一般公共服务****1.6万元，较2022年度决算数0万元，增加1.6万元，主要原因是：2022年无基层党建经费。

2. 外交****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

3. 国防****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

4. 公共安全****1,153.77万元，较2022年度决算数1,248.43万元，减少94.66万元，下降7.6%，主要原因是：2022年有“两房”建设项目****。

5. 教育****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

6. 科学技术****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业****97.41万元，较2022年度决算数93.67万元，增加3.74万元，增长4%，主要原因是：人员结构变动。

9. 卫生健康****22.89万元，较2022年度决算数32.99万元，减少10.1万元，下降30.6%，主要原因是：人员结构变动。

10. 节能环保****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

11. 城乡社区****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

12. 农林水****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

13. 交通运输****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

16. 金融****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

19. 住房保障****48.07万元，较2022年度决算数55.06万元，减少6.99万元，下降12.7%，主要原因是：人员结构变动。

20. 粮油物资储备****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

23. 其他****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

24. 债务还本****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

25. 债务付息****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的****0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项****，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余60.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数48.92万元，增加11.45万元，增长23.4%，主要原因是：2023年上划百色市本级管理，自治县财政实拨历年转移支付资金完成支付。

二、2023年度一般公共预算****决算情况

点击登录查看2023年度一般公共预算财政拨款****939.38万元，较2022年度决算数1,298.28万元，减少358.90万元，下降27.6%。其中：基本****642.36万元，项目****297.03万元。

点击登录查看2023年度一般公共预算财政拨款****年初预算为776.07万元，****决算为939.38万元，完成年初预算的121%。主要原因是：2023年年初预算不包含2023年政法纪检监察转移支付资金，年中追加。

具体用于:

（一）一般公共服务****（类）决算数为1.6万元，年初预算为1.6万元。

1. 一般公共服务****（类）其他共产党事务****（款）其他共产党事务****（项）决算数为1.6万元，年初预算为1.6万元，完成年初预算的100%。主要用于党支部开展的党建活动。

（二）外交****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全****（类）决算数为774.96万元，年初预算为562.56万元。

1. 公共安全****（类）检察（款）行政运行（项）决算数为479.53万元，年初预算为472.68万元，完成年初预算的101.4%。主要用于人员福利待遇和单位日常运转****。决算数大于预算数的主要原因是新录用人员工资福利****。

2. 公共安全****（类）检察（款）一般行政管理事务（项）决算数为88.99万元，年初预算为89.88万元，完成年初预算的99%。主要用于单位日常运转和办案业务方面的****。决算数小于预算数的主要原因是部分报账材料未及时形成****。

3. 公共安全****（类）检察（款）其他检察****（项）决算数为28.9万元，年初预算为0万元。主要用于基础设施项目建设****。决算数大于预算数的主要原因是年中追加基础设施项目经费。

4. 公共安全****（类）其他公共安全****（款）其他公共安全****（项）决算数为177.54万元，年初预算为0万元。主要用于检察业务和装备方面的****。决算数大于预算数的主要原因是2023年年初预算不包含2023年政法纪检监察转移支付资金，年中追加。

（五）教育****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业****（类）决算数为91.87万元，年初预算为129.49万元。

1. 社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）行政单位离退休（项）决算数为29.43万元，年初预算为26.04万元，完成年初预算的113%。主要用于退休人员福利待遇****。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员退休补助经费。

2. 社会保障和就业****（类）行政事业单位养老****（款）机关事业单位基本养老保险缴费****（项）决算数为62.44万元，年初预算为68.96万元，完成年初预算的90.5%。主要用于在职人员养老保险****。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及养老保险基数取数差异。

（九）卫生健康****（类）决算数为22.89万元，年初预算为30.71万元。

1. 卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为22.51万元，年初预算为19.99万元，完成年初预算的112.6%。主要用于在职人员医疗保险****。决算数大于预算数的主要原因是追加新录用人员医疗保险经费。

2. 卫生健康****（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为0.38万元，年初预算为10.72万元，完成年初预算的3.5%。主要用于在职人员公务员医疗补助。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险未上划百色市本级，隆林县无公务员医疗补助。

（十）节能环保****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障****（类）决算数为48.07万元，年初预算为51.72万元。

1. 住房保障****（类）住房改革****（款）住房公积金（项）决算数为48.07万元，年初预算为51.72万元，完成年初预算的92.9%。主要用于在职人员住房公积金****。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（二十）粮油物资储备****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的****（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本****决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本****642.36万元，****具体情况如下：

（一）工资福利****决算数为530.35万元，年初预算为573.68万元，完成年初预算的92.4%。主要用于在职和聘用人员工资福利****。决算数小于预算数的主要原因是：隆林县无公务员医疗补助，故公务员医疗补助预算无****。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资145.65万元，30102津贴补贴110.24万元，30103奖金4.05万元，30106伙食补助费4.1万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费71.5万元，30109职业年金缴费8.99万元，30110职工基本医疗保险缴费22.12万元，30111公务员医疗补助缴费0.38万元，30112其他社会保障缴费0.46万元，30113住房公积金48.07万元，30199其他工资福利****114.79万元。

（二）商品和服务****决算数为78.31万元，年初预算为80.61万元，完成年初预算的97.1%。主要用于单位日常运转、公务交通补助、公务移动通讯补助和食堂运转方面的****。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致公务交通补助、公务移动通讯补助和食堂运转方面经费减少。

按款级经济分类科目如下：30201办公费2.99万元，30205水费0.8万元，30206电费10万元，30207邮电费4.13万元，30211差旅费0.5万元，30213维修（护）费0.5万元，30217公务接待费7.93万元，30226劳务费5.2万元，30229福利费4.44万元，30239其他交通费用28.42万元，30299其他商品和服务****13.4万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为33.7万元，年初预算为30.31万元，完成年初预算的111.2%。主要用于退休人员的生活补助和遗属人员的生活补助****。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加退休人员补助经费。

按款级经济分类科目如下：30302退休费29.03万元，30305生活补助4.66万元。

（四）债务利息及费用****决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性****决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他****决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金****决算情况

点击登录查看单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的****，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款****决算情况

点击登录查看2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的****，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费****决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费****决算经费****35.72万元，完成预算的91.6%，较2022年决算数59.88万元，减少24.16万元，下降40.3%，主要原因是2022年购置2台执法执勤车。其中：因公出国（境）费****决算数0万元，公务用车购置及运行费****决算数23.78万元，公务接待费****决算数11.93万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费****0万元，全年使用财政拨款安排点击登录查看出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费****23.78万元。其中：

公务用车购置****0万元。

公务用车运行****23.78万元，完成预算的88.1%，比上年增加11.13万元，原因是2023年支付上年执法执勤车维修费。主要用于机要文件交换、市****

2023年度，点击登录查看开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费****23.78万元，平均每辆3.96万元。

（三）公务接待费****11.93万元，国内公务接待批次138次，人次1253次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的99.4%，较2022年度增加8.76万元，原因是2023年支付上年公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费****情况说明

本部门2023年度机关运行经费****78.31万元。较2022年度决算数128.81万元减少50.50万元，下降39.2%。主要原因是：2022年有国家赔偿经费****。

（二）政府采购****情况说明

本部门2023年度政府采购****总额47.28万元，其中：政府采购货物****36.77万元、政府采购工程****0万元、政府采购服务****10.51万元。授予中小企业合同金额10.51万元，占政府采购****总额的22.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至****，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目****全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评10个，共涉及资金321万元， 自评覆盖率达到100%。

共组织对点击登录查看“无”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算****0万元。从评价情况来看，本院无评价项目。

组织对0个部门（单位）开展整体****绩效评价试点，涉及一般公共预算****0 万元。从评价情况来看，本院为二层预算单位，由市本级开展整体****绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年****的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本****：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员****和公用****。

十二. 项目****：指在基本****之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的****。

十三. 经营****：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的****。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等****。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等****。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）****。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。