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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 亳州市苍龙商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7359 打印/复印纸A3 | 2 | 360.0 | 得力/deli\7359 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-605 公牛/BULL GN-605 多功能插座 | 1 | 72.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 13.0 | 晨光/M G\AJD97389 | 验收通过 | |
| 4 | 清水 SM-3072 热水瓶 | 1 | 65.0 | 清水\SM-3072 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9560 纸杯 | 2 | 18.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力/deli 3164活页记事本笔记本 万用手册 (黑)-100页-25K(本) | 2 | 56.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6055 剪刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\6055 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S21 中性笔 | 2 | 40.0 | 得力/deli\S21 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 美工刀 | 1 | 12.0 | 得力/deli\2091 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 垃圾袋 | 10 | 50.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 11 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 2 | 24.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 12 | 南孚 7号2粒（2代） 普通干电池 | 3 | 15.0 | 南孚/NANFU\7号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号 普通干电池 | 3 | 15.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 Z7503 打印/复印纸A4 | 3 | 540.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 任怀芹
