当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 贵池区心语办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5623ES 档案盒 | 36 | 360.0 | 得力/deli\5623ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7148 胶水 | 1 | 10.0 | 得力/deli\7148 | 验收通过 | |
| 4 | 卡赫 家私清洁剂 | 7 | 805.0 | 卡赫/KARCHER\5L | 验收通过 | |
| 5 | 希尔 盘 | 10 | 360.0 | 希尔/SHALL\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 电池/电力配件 | 18 | 360.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 7 | 禧天龙 化妆品收纳盒/包 | 2 | 190.0 | 禧天龙\收纳箱 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 | 40 | 120.0 | 得力/deli\66307 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9864ES 印油/印泥/印台 | 2 | 24.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9863ES 印油/印泥/印台 | 12 | 72.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力 NS055 剪刀 | 2 | 20.0 | 得力/deli\NS055 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 6009 剪刀 | 1 | 6.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 AGPK3512 替芯/铅芯 | 24 | 720.0 | 晨光/M G\AGPK3512 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 6128 替芯/铅芯 | 28 | 560.0 | 晨光/M G\6128 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 GP1111 中性笔 | 12 | 288.0 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****
