当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 金沙县峻羽办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兄弟 BTD100 墨盒 | 2 | 520.0 | 兄弟/BROTHER\BTD100 | 验收通过 | |
| 2 | 环美 BGB5-060 日记本 | 30 | 150.0 | 环美\BGB5-060 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GN-402 电源插座 | 3 | 165.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 CX-Q2612AXL3 硒鼓 | 3 | 540.0 | 齐心/Comix\CX-Q2612AXL3 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASS913H8 剪刀 | 10 | 60.0 | 晨光/M G\ASS913H8 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABSN2654 订书机 | 2 | 160.0 | 晨光/M G\ABSN2654 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 11831 高光A4相片纸 | 8 | 160.0 | 得力/deli\11831 | 验收通过 | |
| 8 | 金值 JK4028 粉笔 | 3 | 360.0 | 金值\JK4028 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AGP63201 中性笔 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\AGP63201 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 陈东
