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一、采购人名称： 点击登录查看
二、供应商名称： 阿拉山口市博洋电子科技销售维修部
三、采购项目名称： 点击登录查看网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****69602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 LT2441H 2451/2350/228墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT2441H | 支 | 5.00 | 80 | 400 |
| 2 | 得力 25201 A4牛皮纸大信封229*324mm财务证明用品/文件袋 | 得力/deli25201 | 个 | 1.00 | 100 | 100 |
| 3 | 晨光 AWG97003 胶水 | 晨光/M GAWG97003 | 瓶 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 广博 GBR16406 记事本/会议记录本A4 | 广博/GuangboGBR16406 | 本 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 点击登录查看
联系人： 点击登录查看
联系电话： ****
传真： /
地址： 阿拉山口市****
2、运维公司名称： 政采云有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： ****
地址： 杭州市****
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
