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一、采购人名称： 点击登录查看
二、供应商名称： 伊宁县点亮文化用品销售店
三、采购项目名称： 点击登录查看网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****61801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 利尔康 84消毒液 家居消毒液 | 利尔康/LIRCON84消毒液 | 桶 | 3.00 | 150 | 450 |
| 2 | 美丽雅 钢丝球 | 美丽雅/MARYYA钢丝球 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 3 | 闪迪 u3/cz6 8G U盘 | 闪迪/Sandisku3/cz6 8G | 只 | 2.00 | 35 | 70 |
| 4 | 索尼 CD-RW 光盘 | 索尼/SonyCD-RW | 盒 | 2.00 | 160 | 320 |
| 5 | 得力 0434-0 订书机 | 得力/deli0434-0 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 6 | 得力 3880 打孔机 | 得力/deli3880 | 个 | 6.00 | 10 | 60 |
| 7 | 得力 彩印纸 | 得力/deli皮纹纸 | 包 | 3.00 | 20 | 60 |
| 8 | 得力 3831 票夹/长尾夹 | 得力/deli3831 | 盒 | 2.00 | 28 | 56 |
| 9 | 齐心 JP4503-6 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJP4503-6 | 卷 | 10.00 | 13 | 130 |
| 10 | 得力 22287黑 学生用笔记本 | 得力/deli22287黑 | 本 | 5.00 | 50 | 250 |
| 11 | 妙洁 3014 垃圾袋 | 妙洁/magic3014 | 把 | 8.00 | 10 | 80 |
| 12 | 得力 6033 剪刀 | 得力/deli6033 | 把 | 4.00 | 7 | 28 |
| 13 | 得力 33225 中性笔 | 得力/deli33225 | 盒 | 4.00 | 24 | 96 |
| 14 | 清风 B64CHC 手帕纸 | 清风/qingfengB64CHC | 提 | 5.00 | 35 | 175 |
| 15 | 得力档案袋袋 | 得力/deli5501 | 个 | 2.00 | 1 | 2 |
| 16 | 奥妙除菌茶树芦荟洗洁精1.49kg | 奥妙/OMO除菌茶树芦荟洗洁精1.49kg | 件 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： 点击登录查看
联系人： 点击登录查看
联系电话： ****
传真：
地址： 伊宁县****
2、运维公司名称： 政采云有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： ****
地址： 杭州市****
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
