当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 长沙臻萃百品汇商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0387 订书机 | 1 | 108.0 | 得力/deli\0387 | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 | 20 | 700.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5号 牛皮信封 | 5 | 150.0 | 得力/deli\5号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0017 订书钉 | 5 | 40.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 71065 橡皮擦 | 10 | 20.0 | 得力/deli\71065 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 58182 12支彩盒装HB洞洞铅笔(混)(12支/盒) | 1 | 8.5 | 得力/deli\58182 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30247 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 11.0 | 得力/deli\30247 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王莉
