后勤保障部质量安全监管工作管理规定（试行）

后勤保障部质量安全监管工作管理规定（试行）

第一章 总则

为进一步规范后勤管理与服务工作，明确各部门、服务企业及职工的履职要求，建立科学有效的监督检查机制，及时发现并解决后勤管理中的问题，全面提升服务教学、科研及师生生活的保障能力，结合后勤保障部实际，特制定本规定。

第二章 监管对象

一、服务主体

（一）后勤保障部各内设部门；

（二）外包服务单位（如保洁、维修、餐饮等）、联合经营商户、施工单位；

（三）后勤服务相关的供应商。

二、服务场景、设施与目标

（一）场所类：校园餐饮场所（食堂、餐厅）、商超、学生宿舍、教学楼、仓库、公共活动区域及临时搭建场所等；

（二）设施类：消防设备（灭火器、消防栓、应急照明等）、特种设备（电梯、锅炉等）、水电设施（供水供电管网、配电箱等）、地下管网（含煤气、消防管网）、网络信息系统（后勤信息化平台、数据存储设备等）。

（三）目标类：周工作计划完成情况（各办公室及中心）

三、管理环节

（一）后勤各部门人员考核、考勤、薪酬发放等人事管理流程；

（二）服务人员招聘、培训、持证上岗等人力资源保障环节；

（三）历史遗留问题追溯（如隐蔽工程质量缺陷等）；

（四）紧急问题处置流程（巡查人员发现燃气泄漏等危及安全问题）。

四、服务过程

（一）服务态度（文明用语、响应及时性等）；

（二）服务质量（保洁达标率、维修合格率、餐饮菜品质量等）；

（三）服务结果（师生满意度、问题整改完成率等）。

第三章 巡查方式及成员

一、日常巡查

（一）执行主体：质量与安全监管办公室（以下简称“监管办”）安全监督员、质量监督员、督查员；

（二）要求：巡查人员需佩戴质量安全监督牌，每周对重点区域（食堂、宿舍、教学楼）、周工作计划完成情况（各办公室及中心）开展1—2次常规巡查，每月对非重点区域开展1—2次巡查；

（三）记录形式：使用巡查记录表、照片实时记录，留存电子版备案。

二、专项巡查

（一）触发条件：针对阶段性重点工作（如开学季保障、节假日安全排查）、高频投诉问题（如维修不及时）或专项任务（如食品安全月活动）启动；

（二）人员组成：由监管办牵头，联合相关业务部门负责人、技术骨干组成专项巡查组，必要时邀请师生代表参与；

（三）频次：根据工作需要确定，原则上每月专项巡查不少于1次。

三、临时联合巡查

（一）联合单位：地方市场监管部门、校内其它单位；

（二）巡查内容：聚焦食品安全（如食材溯源）、消防安全（如违规用电）、特种设备安全（如电梯年检）等；

（三）形式：采取突击巡查方式，不提前通知被检查单位，每年联合巡查次数不少于2次。

第四章 巡查内容

一、消防安全

（一）消防设施：灭火器有效期（距过期不足1个月视为不合格）、消防栓水压（每月检测1次并记录）、应急照明设备断电后持续照明时间（不低于90分钟）；

（二）通道管理：消防通道宽度（不小于1.2米）、是否堆放杂物（严禁堵塞）、安全出口标识清晰；

（三）制度执行：消防安全培训记录（每季度至少1次）、应急演练开展情况（每学期至少1次）。

（四）紧急问题：巡查人员发现燃气泄漏等危及安全问题时，可立即责令停工、疏散人员、关闭危险源。30分钟内上报部门负责人及应急管理部门。

二、食品安全

（一）食材管理：采购台账（需包含供应商资质、食材检疫证明）、食材储存条件（生熟分区、冷藏温度0-4℃）、食品留样（每批次留样不少于125g，保存48小时）；

（二）操作规范：厨房卫生（地面无油污、墙面无霉斑）、员工健康证（有效期内且公示）、餐具消毒记录（每餐消毒并记录）；

（三）餐饮环境：就餐区清洁度、餐具摆放规范性、垃圾分类执行情况。

三、生产安全

（一）设备状态：特种设备年检合格标志（需在有效期内且张贴醒目）、运行参数（如锅炉压力）是否在安全范围；

（二）维修管理：维修记录完整性（含故障描述、维修方案、验收结果）、备品备件质量（需符合国家相关标准）；

（三）员工操作：是否严格遵守操作规程（如电工操作佩戴绝缘装备）、危险区域警示标识（如“小心地滑”）是否齐全。

四、服务质量与效能

（一）服务规范：检查保洁（地面清扫频次、垃圾清运时间）、维修（响应时限：紧急维修30分钟内到场，一般维修24小时内处理）、餐饮（供餐时间、菜品种类）等服务的合规性；

（二）价格监管：食堂食材采购价格、合作商户商品定价（不得高于周边同类商超均价）、外包服务费用结算（是否与合同约定一致）；

（三）效率评估：服务完成及时率（目标≥95%）、师生现场满意度（随机抽查，目标≥90%）。

五、合同履行监督

（一）合同管理：合同签订合规性（是否经法务审核、是否明确双方权责）、执行进度（如外包服务的人员到岗率、服务频次）；

（二）违约处理：对未达合同要求的（如保洁频次不足），详细记录违约时间、具体事项、影响范围，附照片或视频证据；

（三）合同变更：变更流程是否合规（需书面申请并经后勤保障部审批）、变更后条款执行情况。

六、劳动纪律与工作作风

（一）工作推进：年度中心工作、重点任务的阶段性完成率（每季度核查，未达80%需提交说明）、经费执行进度（与工作进度匹配度）；

（二）纪律执行：职工考勤（迟到早退月累计超3次部门负责人需约谈违规者）、脱岗串岗情况、服务态度（有无与师生发生争执记录）；

（三）持证上岗：特种设备操作人员（电工、焊工、电梯司机等）需持有效证书，证书复印件需公示存档。

七、信息化运用

（一）系统运行：检查后勤各种信息化平台是否稳定，数据传输是否准确；

（二）网络安全：核查系统权限设置、数据备份机制、网络防护措施是否符合安全要求。

（三）用户体验：师生对信息化系统的操作便捷性反馈（每学期收集1次，问题整改率≥90%）。

八、制度执行

（一）制度落地：学校及后勤保障部制度（如《校园食品安全管理办法》）的知晓率（随机抽查员工，知晓率≥90%）、执行到位率（检查记录与制度要求的匹配度）；

（二）制度建设：各部门是否根据实际需要完善内部制度及制度是否执行。

九、师生投诉处理

（一）流程执行：“接诉即办”时限（受理时限≤2小时，一般投诉整改≤3个工作日，复杂投诉≤7个工作日）、整改完成率（目标≥100%）、回访满意度（电话或线上回访，目标≥90%）；

（二）问题分析：每月统计投诉数据，识别高频问题，形成《投诉分析报告》并启动专项巡查。

十、廉洁风险防控

（一）供应商管理：供应商准入资质审核（需包含无行贿记录证明、廉洁承诺书等）、企校合作过程中有无利益输送风险；

（二）采购流程：是否执行 “公开招标、比价采购” 制度（单笔超1万元采购需3家及以上比价）；

（三）资金使用：经费报销合规性（票据真实性、审批流程完整性）、大额资金使用是否经过集体决策。

十一、历史遗留问题

（一）历史遗留问题追溯：根据《建设工程质量检测管理办法》（住建部令第55号，2023年修订），隐蔽工程质量问题可追溯至施工阶段责任主体。

（二）风险提示：需提供完整施工档案（如验收记录、检测报告）作为证据，否则可能因证据链不完整导致追溯失败。

（三）考核建议：经后保部党政联席会审议,可将历史责任纳入年度考核“扣分项”。

第五章 巡查结果处理流程

一、问题记录

巡查人员需现场记录问题类型（如“消防安全-灭火器过期”）、责任主体（部门/个人/外包单位）、具体情况，并附3张及以上不同角度的照片（或10秒以上视频）作为证据，留存电子版备案。

二、整改要求

（一）职责范围内的问题：监管办向责任单位出具《整改通知书》，明确整改内容、时限（一般问题3个工作日，重大问题7个工作日）、验收标准；

（二）职责范围外的问题：监管办当日上报后勤保障部，由部领导协调相关部门处理，同步跟踪整改进度。

三、跟踪复查

整改期限届满前1天，监管办提醒责任单位；

到期后2个工作日内开展复查，复查合格的闭环管理；不合格的，下发《二次整改通知书》并约谈责任单位负责人。

四、分级处理

（一）一般问题：不影响安全、服务基本正常（如地面轻微污渍）限期整改，不纳入考核扣分；

（二）较严重问题：影响服务质量或存在潜在风险（如灭火器过期1个月内）限期整改，纳入年度考核（扣0.5-1分）；

（三）严重问题：危及安全或造成不良影响（如消防通道堵塞、食物中毒隐患）立即整改，约谈负责人，纳入年度考核（扣1-5分），通报批评；

（四）重大问题：引发安全事故或重大投诉，启动问责机制，追究相关人员责任。

五、结果应用

（一）月度汇总：通报问题整改情况；

（二）年度考核：将巡查结果（整改完成率、严重问题数量等）纳入各部门及个人年度考核；

（三）奖惩挂钩：考核结果与评优评先、晋升、年终绩效分配直接关联；

（四）长效优化：每季度分析巡查数据，梳理共性问题（如制度漏洞、流程繁琐），形成《改进建议报告》，推动管理机制优化。

第六章 附则

本规定由后勤保障部负责解释；

本规定自发布之日起施行。

附件1：后勤保障部日常监管台账记录表（接待服务中心）

附件2：后勤保障部日常监管台账记录表（饮食服务中心）

附件3：后勤保障部日常监管台账记录表（宿舍管理与物业服务中心）

附件4：后勤保障部日常监管台账记录表（能源保障与维修服务中心）

附件1

后勤保障部日常监管台账记录表

监管周期：______年______月______日至______年______月______日

监管部门：后勤保障部监管办公室

一、基础信息

被监管部门：接待服务中心

监管日期： ________________________

监管人员： ________________________

部门负责人：________________________

二、监管项目及内容

三、问题整改跟踪

四、备注

1.监管频率说明：“每日”指工作日检查，“每周”指至少1次，“每月”指自然月内完成，“季度”指每季度3个月内完成；

2.查岗执行标准：

（1）每日查岗需覆盖至少20%岗位，重大活动期间（如迎新、校庆）需100%覆盖；

（2）查岗记录需附现场照片（含时间水印）或考勤系统截图作为佐证。

3.关联考核：

（1）累计3次查岗违规者，取消年度评优资格；

（2）因脱岗、擅离职守导致安全或服务事故的，按年度目标责任书负面清单“履职尽责问题”进行追责。

4.本台账作为年终绩效考评重要依据，需附现场照片、检查报告等佐证材料。

监管部门签字：________________ 被监管部门签字：________________

日期：______年______月______日

附件2

后勤保障部日常监管台账记录表

监管周期：______年______月______日至______年______月______日

监管部门：后勤保障部监管办公室

一、基础信息

被监管部门：饮食服务中心

监管日期： ________________________

监管人员： ________________________

部门负责人：________________________

二、监管项目及内容

三、问题整改跟踪

四、备注

1.监管频率说明：“每日”指工作日检查，“每周”指至少1次，“每月”指自然月内完成，“季度”指每季度3个月内完成，“年度”指每年度12个月内完成；

2.查岗执行标准：

（1）每日查岗需覆盖至少20%岗位，重大活动期间（如迎新、校庆）需100%覆盖；

（2）查岗记录需附现场照片（含时间水印）或考勤系统截图作为佐证。

3.关联考核：

（1）累计3次查岗违规者，取消年度评优资格；

（2）因脱岗、擅离职守导致安全或服务事故的，按年度目标责任书负面清单“履职尽责问题”进行追责。

4.本台账作为年终绩效考评重要依据，需附现场照片、检查报告等佐证材料。

监管部门签字：________________ 被监管部门签字：________________

日期：______年______月______日

附件3

后勤保障部日常监管台账记录表

监管周期：______年______月______日至______年______月______日

监管部门：后勤保障部监管办公室

一、基础信息

被监管部门：宿舍管理与物业服务中心（社区）

监管日期： ________________________

监管人员： ________________________

部门负责人：________________________

二、监管项目及内容

三、问题整改跟踪

四、备注

1.监管频率说明：“每日”指工作日检查，“每周”指至少1次，“每月”指自然月内完成，“季度”指每季度3个月内完成；

2.查岗执行标准：

（1）每日查岗需覆盖至少20%岗位，重大活动期间（如迎新、校庆）需100%覆盖；

（2）查岗记录需附现场照片（含时间水印）或考勤系统截图作为佐证。

3.关联考核：

（1）累计3次查岗违规者，取消年度评优资格；

（2）因脱岗、擅离职守导致安全或服务事故的，按年度目标责任书负面清单“履职尽责问题”进行追责。

4.本台账作为年终绩效考评重要依据，需附现场照片、检查报告等佐证材料。

监管部门签字：________________ 被监管部门签字：________________

日期：______年______月______日

附件4

后勤保障部日常监管台账记录表

监管周期：______年______月______日至______年______月______日

监管部门：后勤保障部监管办公室

一、基础信息

被监管部门：能源保障与维修服务中心

监管日期： ________________________

监管人员： ________________________

部门负责人：________________________

二、监管项目及内容

三、问题整改跟踪

四、备注

1.监管频率说明：“每日”指工作日检查，“每周”指至少1次，“每月”指自然月内完成，“季度”指每季度3个月内完成；

2.查岗执行标准：

（1）每日查岗需覆盖至少20%岗位，重大活动期间（如迎新、校庆）需100%覆盖；

（2）查岗记录需附现场照片（含时间水印）或考勤系统截图作为佐证。

3.关联考核：

（1）累计3次查岗违规者，取消年度评优资格；

（2）因脱岗、擅离职守导致安全或服务事故的，按年度目标责任书负面清单“履职尽责问题”进行追责。

4.本台账作为年终绩效考评重要依据，需附现场照片、检查报告等佐证材料。

监管部门签字：________________ 被监管部门签字：________________

日期：______年______月______日