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点击登录查看2024年度部门整体支出绩效自评
| 高淳区部门整体支出绩效自评价情况表 | |||||||||||
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| 部门整体自评情况 | |||||||||||
| 一、部门概况（部门基本情况、收支情况等） | |||||||||||
| 点击登录查看根据单位职责分工，本单位内设机构包括：校长办公室、教务处、德育处、总务处。2024年，点击登录查看扩大招生，增加了1027名学生，41名在编教师，相对应的基本支出及项目支出增加，收支平衡。 | |||||||||||
| 二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等） | |||||||||||
| 一、目标设定：绩效目标申报是预算绩效管理的初始环节，目标设定的合理性会对绩效评价工作的实施效果产生影响。 二、完善指标体系：建立科学规范的绩效评价指标体系是绩效评价工作的关键。 三、重视结果反馈：结合绩效评价结果，对项目管理相关制度进行不断优化完善。 四、强化监督问责：依照绩效评价结果，落实全方位的问责机制，对绩效评价的重要性进行凸显。 | |||||||||||
| 三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效） | |||||||||||
| 点击登录查看以“健康生长 至高至淳”为目标，以“学为中心、少教多学”教育教学理念为指导,围绕党建工作、团队建设、课程建设、课堂研究、课题推进等10个项目创新务实举措, 从以下七个方面入手，营造良好发展环境，促进了学生、教师和学校的较高质量发展。 一、制定发展规划，营造育人文化；二、强化队伍建设，促进专业发展；三、拓宽育人渠道，助力全面发展；四、推进范式研究，提升课堂效益；五、深化反思提炼，推进科研进程；六、强化常规督导，保障质量提升；七、精设学生活动，促进多元发展。 | |||||||||||
| 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题） | |||||||||||
| 有一些老师理念需要革新，专业需要提升，认知需要转变，方法需要改进；新学校，新的教师团队打造有难度，还需要融合、协调、引领 。 | |||||||||||
| 五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议） | |||||||||||
| 一手抓学校基础设施的完善，建设先进齐全的功能室和优美的校园环境，打造一流的“硬实力”，另一手抓附中优良办学传统的发扬，开发校本课程，优化课堂生态，建设校园文化，着力团队建设，实现文化管理，体现学校的综合“软实力”。“硬软实力”，相辅相成、交相辉映，彰显办学特色，实现学校的高品质发展。 | |||||||||||
| 高淳区部门整体支出绩效自评价评分表 | |||||||||||
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| 评价指标 | 指标说明 | 权重 | 得分 | 说明 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||||
| 决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||
| 工作计划制定健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 目标设定 | 绩效目标合理性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||||||
| 绩效指标明确性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||||||
| 预算编制规范性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 过程 | 预算执行 | 预算调整率 | 0.00% | 1 | 1 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.20%≤比率＜0%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 | |||||
| 支付进度符合率 | 100.00% | 1 | 1 | 支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度（比率）。评分规则：1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 | |||||||
| 预算执行率 | 97.83% | 2 | 2 | 1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。 2.项目支出预算执行率=（项目支出预算执行数/项目支出调整预算数）×100%。 评分规则：以上评价要点各占1/2权重，得分=（基本支出预算执行率+项目支出预算执行率）×50%×分值。 | |||||||
| 结转结余率 | 0.00% | 1 | 1 | 结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。 评分规则： 1.比率=0%，得满分； 2.10%≤比率＜0%，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。 | |||||||
| 公用经费控制率 | 100.00% | 1 | 1 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，不得分。 | |||||||
| “三公经费”变动率 | 0.00% | 1 | 1 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 评分规则： 1.比率≤0%，得满分； 2.比率＞0%，不得分。 | |||||||
| 政府采购执行率 | 100.00% | 1 | 1 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 评分规则：得分=政府采购执行率×分值。 | |||||||
| 非税收入预算完成率 | 0.00% | 0 | 0 | 非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。 非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。 预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。 评分规则： 1.比率≥100%，得满分； 2.比率＜100%，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。 | |||||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等；②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||||||
| 资金使用合规性 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 绩效管理覆盖率 | 100.00% | 1 | 1 | 绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。 | |||||||
| 基础信息完善性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 预决算信息公开度 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 非税收入管理合规性 | 达成预期目标 | 0 | 0 | 无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户，是否存在截留、挪用等情况。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||||||
| 资产管理规范性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 固定资产利用率 | 100.00% | 1 | 1 | 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 评分规则：得分=固定资产利用率×分值。 | |||||||
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||||||
| 项目管理制度执行规范性 | 达成预期目标 | 2 | 2 | 评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公开公示等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 人员管理 | 人员管理制度健全性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | ||||||
| 人员管理制度执行有效性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 在职人员控制率 | 100.00% | 1 | 1 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 评分规则： 1.比率≤100%，得满分； 2.比率＞100%，每增加1%，扣5%的权重分，扣完为止。 | |||||||
| 机构建设 | 组织建设工作及时完成率 | 95.00% | 1 | 0.95 | 组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 | ||||||
| 业务学习与培训及时完成率 | 95.00% | 1 | 0.95 | 业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。 评分规则：得分=业务学习与培训及时完成率×分值。 | |||||||
| 纪检监察工作有效性 | 达成预期目标 | 1 | 1 | 评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | |||||||
| 履职 | 点击登录查看由高淳区教育局、南京师范大学附属中学、高淳经济开发区管委会三方合作办学。学校硬件设施一流，各种功能设备齐全，物理空间较大，致力于保证课程的实施和学生个性的发展、兴趣的培养。学校传承附中“锐意实验，校风优良，善育英才”的优良传统，知行合一，五育融通，提供适合学生的教育，通过南师附中的文化引领塑造正确的教育观和学生观。重细节、抓过程、尊重规律、敬畏规则，形成积极向上的育人环境。抓好团队建设，工作做出品质。注重内涵建设，坚持特色发展。 | 重点工作数量完成率 | 部分达成并具有一定效果 | 10 | 9 | ||||||
| 重点工作质量达标率 | 达成预期目标 | 10 | 10 | ||||||||
| 重点工作完成及时率 | 达成预期目标 | 10 | 9 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益 | 预算资金使用效益 | 达成预期目标 | 6 | 5.7 | ||||||
| 社会效益 | 衡量学校所承担的社会责任 | 达成预期目标 | 6 | 5.5 | |||||||
| 生态效益 | 绿色安全校园 | 达成预期目标 | 6 | 5.8 | |||||||
| 可持续影响 | 师生、家庭、学校的可持续发展情况 | 达成预期目标 | 10 | 9 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生、家长满意度 | 达成预期目标 | 10 | 9 | ||||||
| 总计 | 94.9 | ||||||||||
| 注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情 况自行调整。 | |||||||||||
