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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 长沙市林杨文化用品有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2809 翻页激光笔翻页笔 | 1 | 149.0 | 得力/deli\2809 | 验收通过 | |
| 2 | 三益档案 1837 牛皮信封7号信封C5信封 | 1 | 25.0 | 三益档案/SANISY\1837 | 验收通过 | |
| 3 | 得胜 E180M 扩音器小蜜蜂 | 1 | 160.0 | 得胜/Takstar\E180M | 验收通过 | |
| 4 | 百岁山 348ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 5 | 200.0 | 百岁山/Ganten\348ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABB93184 晨光横式手提包ABB93184 | 5 | 210.0 | 晨光/M G\ABB93184 | 验收通过 | |
| 6 | PU/PVC笔记本 bowen博文 531 带金属吊坠牌 PU软皮面 商务记事本 A5办公笔记本 | 10 | 175.0 | 博文/bowen\531 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 柳伟
