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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 慈利县三金购物超市
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池7号 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 饮用天然水5L 矿泉水/纯净水 | 12 | 120.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水5L | 验收通过 | |
| 3 | 农夫山泉 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 20 | 900.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml*24瓶 | 验收通过 | |
| 4 | 1 通用手套 | 20 | 200.0 | 无品牌\1 | 验收通过 | |
| 5 | 草帽 | 16 | 240.0 | 无品牌\1 | 验收通过 | |
| 6 | 兰诗 H2-022 扫把 | 12 | 180.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
| 7 | APMY2204 记号笔/粗笔 晨光油性记号笔 | 12 | 240.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 8 | 铁铲 铁锹 工兵铲 | 6 | 150.0 | 无品牌\1 | 验收通过 | |
| 9 | ADM94818 晨光75mm背宽档案盒 | 30 | 420.0 | 晨光/M G\ADM94818 | 验收通过 | |
| 10 | 打印/复印纸 晨光多功能复印纸70gA3-4包APYVR960 | 8 | 1600.0 | 晨光/M G\APYVR960 | 验收通过 | |
| 11 | 一次性餐具 | 2 | 300.0 | 无品牌\一次性 | 验收通过 | |
| 12 | 花洒套装 | 10 | 350.0 | 无品牌\无 | 验收通过 | |
| 13 | 胶盆 | 15 | 180.0 | 无品牌\无 | 验收通过 | |
| 14 | 立白 全效馨香洗衣液1kg 洗衣液/洗衣粉 | 5 | 600.0 | 立白/Liby\全效馨香洗衣液1kg | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0605 剪刀 | 6 | 90.0 | 得力/deli\0605 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 S241-4-1/3CS 标签打印纸/条码纸 针式打印纸 | 15 | 825.0 | 得力/deli\S241-4-1/3CS | 验收通过 | |
| 17 | 38w球灯 | 12 | 300.0 | 无品牌\38w | 验收通过 | |
| 18 | 超威 500ml茉莉花香 灭鼠/杀虫剂 杀虫剂 500*12瓶 | 2 | 312.0 | 超威\500ml茉莉花香 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7650 PU/PVC笔记本 笔记本（10本装A5/60页） | 10 | 200.0 | 得力/deli\7650 | 验收通过 | |
| 20 | 蓝月亮 **** 维E 500g 洗手液 | 8 | 128.0 | 蓝月亮/Blue moon\**** 维E 500g | 验收通过 | |
| 21 | 得力 A4拉链文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\5588 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 8521 得力 8521 长尾票夹套装（混)（82只/筒) （单位：筒） | 6 | 120.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
| 23 | 天虹 6070 蚊香/蚊香液 特惠桶装蚊香 | 24 | 432.0 | 天虹\6070 | 验收通过 | |
| 24 | 维达 V4069 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 258.0 | 维达/Vinda\V4069 | 验收通过 | |
| 25 | 胶棉拖把 | 5 | 300.0 | 无品牌\拖把 | 验收通过 | |
| 26 | 心相印 抽纸3包 | 10 | 180.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 ABJ97202 胶棒/固体胶水 | 12 | 60.0 | 晨光/M G\ABJ97202 | 验收通过 | |
| 28 | 纸杯 250ml 50只/包 | 20 | 320.0 | 无品牌\0只/包 | 验收通过 | |
| 29 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 周星明
