当前位置：
根据《中华人民共和国审计法》的规定，珠海市审计局公告了《珠海市2023年度市本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》（以下简称《审计整改报告》）。对《审计整改报告》反映的问题，我单位高度重视，认真分析原因，切实推动整改，现将涉及我单位问题的整改结果公告如下：
一、审计整改工作开展情况
《审计整改报告》反映我单位问题10个，其中立行立改类问题8个，分阶段整改类问题2个。为推动问题整改落实，我单位坚持直面问题不回避、落实责任不放松、狠抓整改不打折，多措并举，标本兼治，扎实推进问题整改。收到《审计整改报告》后，市卫生健康局党委高度重视，迅速召开会议进行传达学习，并对问题整改工作进行研究部署，成立整改工作专班。制定整改台账，对审计反馈的问题逐一明确整改责任，先后召开审计问题整改工作动员会、工作推进会、工作调度会，定期研究整改进展情况，以确保整改工作取得实效。截至公告日10个问题均已完成整改。
二、审计查出问题及整改情况
（一）关于计生补助、安全生产检查服务资金管理不到位的问题。
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位一是立即清算回收计生补助资金并上缴市财政，对相关科室负责人开展谈话提醒，印发《关于加强点击登录查看财政资金监督管理的通知》，进一步加强财政资金的监督和管理。二是组织系统内集体约谈和思想教育引导，退回安全生产检查服务资金，注销市****
（二）关于部分医疗人才引进资金投入效果未达预期，主管单位履行监管职责不严格的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位一是修改完善《点击登录查看合同管理办法》《珠海市引进高层次卫生团队管理办法》（修订稿），进一步明确了各方权利和义务，规范年度评价和期满验收工作，加强监督管理。二是严格按照文件和协议规定的时间进行期满验收，分别向相关单位及引进团队发出整改通知和整改函，追回项目未履约部分的经费预算。三是在全系统开展柔性人才管理自查工作，举一反三，对存在类似问题的人员进行自查自纠，严格规范管理程序，以不断提升人才管理工作的效能和质量。
（三）关于部分医院建设工程造价管理不到位，存在财政资金损失风险的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位要求代建单位一是将原设计的部分铝扣板吊顶变更，核减造价。二是完善基坑支护咬合桩施工工艺设计变更手续。设计单位已完成声测管设计参数复核验算，并明确声测管规格壁厚。目前已对施工、监理单位违约责任进行了处罚，将在项目结算阶段，扣减不合理预算金额。
（四）关于多家公立医院挂号费收费不合理，增加患者就医成本的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位深入推进“一次挂号管7天”“预约挂号爽约退费”“先诊疗后付费”等便民服务，切实降低患者就医成本。
（五）关于部分婴幼儿照护服务发展任务未按照市政府要求落实的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位牵头各镇街推动加快任务完成，截至2025年3月，各镇街均通过政府补贴社会办普惠托育机构、社区****
（六）关于部分养老服务机构履行职责过程中未能充分保障老年人权益的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位一是加强与保险公司沟通，将不符合购买保险人员的相关费用全部退回市财政，在特困应保未保老人出现意外时予以保障，落实应赔未赔老年人保险待遇。二是进一步完善机制，提高名单审核质量，每年定期将名单发送至民政部门、公安部门进行系统比对。三是深入社区、老年人饭堂等老年人聚集地发放保险凭证，为老年人讲解保障内容，提供各项咨询服务。
（七）关于部分公立医院医生参加社会组织活动脱离监管、员工未经批准经商的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我局一是对审计问题涉及的3家社会组织主要负责人进行谈话提醒，要求主管各单位、各协会开展自查自纠并整改。二是印发《珠海市****
（八）关于部分信息系统存在网络安全隐患，潜存疫情防控、个人隐私、处方等敏感数据泄露风险的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位一是牵头对存在的严重网络隐患和安全隐患进行修复。二是定期召开网络安全工作例会，调度网络安全重要事项，在重大节假日及重大事件期间给卫生健康系统内各单位发送提醒函，紧盯网络安全工作落实。三是每年组织卫生健康系统各单位积极参加网络安全攻防和应急演练，提升网络安全应对实战能力。联合珠海市****
（九）关于信息化建设项目采购程序不规范，影响竞争择优的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位一是发公函至运营方，要求其自查运营资金使用情况。二是抽调人员对健康珠海APP运营资金使用情况进行核查。督促运营方聘请第三方对健康珠海运营费用进行专项内审并进行整改。三是合同到期后，相关运营合作已终止。
（十）关于信息化系统价格偏高、内容重复，部分功能未上线运行的问题
该问题已整改。根据审计报告提出的意见，我单位一是成立督办、行政、技术等工作组，通过专题会议、督促指导、现场检查等方式，协同推进息化项目建设。二是组织专家组对项目建设情况核查，按核查情况推动项目验收、变更等流程。三是内容重复部分已按功能点价格扣除相关费用，已推动部分系统投入使用，推动可视化大数据应用系统在市****
三、审计建议的采纳情况
（一）对审计提出的“强化责任担当，加强政策落实”的建议，我局予以采纳。一是围绕高质量发展目标，推动优质医疗资源布局更加均衡；二是协调配合市财政局优化资金投入机制；三是推动普惠托育服务渐见成效；四是深入落实“百千万工程”，全面提升各级各类医疗卫生机构服务水平。
（二）对审计提出的“严格决策管理，加强风险管控”的建议，我局予以采纳。一是建章立制，强化内部管理；二是修订完善内控控制管理文件，规范加强政府采购各环节管理，提升风险防范能力。
（三）对审计提出的“完善监管体系，提高资金绩效”的建议，我局予以采纳。一是加强市卫生健康系统财政资金的监督和管理，切实保障财政资金安全运行和高效使用，增强财政政策效果；二是指导跟踪相关资金使用情况，定期开展绩效自评工作；三是压实项目建设单位主体责任，明确自筹资金项目建设流程，将绩效考评、审计、监督融入项目建设各个环节。
（四）对审计提出的“规范行业管理，促进健康发展”的建议，我局予以采纳。一是强化对医疗机构执业许可审批和监督工作进行部署强调；二是组织开展诊疗科目执业登记全面排查，发现问题立行立改，推动全市****
****
