当前位置：
一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 石峰区文娥办公用品店
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 胶棒 得力7092固体胶(白)(只) | 24 | 60.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 2 | 得力7084铅笔(墨绿)(12支/盒) | 2 | 21.76 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
| 3 | 电源插座 得力18170-05延长线插座(白) | 3 | 192.0 | 得力/deli\18170-05 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 A1248 A4 35mm 超省钱PP档案盒 蓝（单位：个） | 10 | 81.6 | 齐心/Comix\A1248 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S96 0.7mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑 | 24 | 96.0 | 得力/deli\S96 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力5341文件夹(蓝)(只) | 20 | 224.0 | 得力/deli\5341 | 验收通过 | |
| 7 | 得力6600ES中性笔(黑)(单位：支) | 60 | 672.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王汝喆
