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一、 *采购人名称： 点击登录查看
二、 *履约供应商名称： 洪江市金穗商贸有限公司
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****
五、 *验收单位： 点击登录查看
六、 *验收日期： ****
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 纯净水 | 13 | 455.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水555ml*24 | 验收通过 | |
| 2 | 太阳花 YG60B 暖风机/取暖器 | 12 | 1536.0 | 太阳花\YG60B | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9556-001 垃圾桶 | 14 | 170.24 | 得力/deli\9556-001 | 验收通过 | |
| 4 | 得力DBH-388AX2 硒鼓 | 32 | 7968.0 | 得力/deli\得力DBH-388AX2 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AGPK3512 中性笔 | 18 | 333.0 | 晨光/M G\AGPK3512 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 珊瑚海A3 70g 打印/复印纸 复印纸 | 25 | 5250.0 | 得力/deli\珊瑚海A3 70g | 验收通过 | |
| 7 | 得力 Z7518 打印/复印纸 复印纸A4 | 40 | 7600.0 | 得力/deli\Z7518 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 AEQ96761 电话机(有绳/无绳/网络) | 5 | 940.1 | 晨光/M G\AEQ96761 | 验收通过 | |
| 9 | 得宝 T2367 抽纸 | 5 | 1440.0 | 得宝/TEMPO\T2367 | 验收通过 | |
| 10 | 南极人 棉花被 火箱被 | 12 | 900.0 | 南极人/nanJiren\南极人被子 | 验收通过 | |
| 11 | 闪迪 SDDDC4 128GB U盘 | 8 | 800.0 | 闪迪/Sandisk\SDDDC4 128GB | 验收通过 | |
| 12 | 得力 N0.9560 得力（deli）加厚型一次性水杯/纸杯250ML 办公用品 50只装 | 3 | 1320.0 | 得力/deli\N0.9560 | 验收通过 | |
| 13 | 苏泊尔 SW-17S36A 烧水壶 | 5 | 900.0 | 苏泊尔/SUPOR\SW-17S36A | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 朱成卫
