附件1：信息类办公耗材品类清单(含商品示例)

附件2：《非医用物资供应商评价表》

附件3：HRP及电商平台需求全流程
| HRP系统(内网) | 电商系统(外网) |
| —- | —- |
| | 流程开始 |
| | 科室登录电商平台（医院使用版） |
| | 选择商品并提交订单 |
| 订单进入图特系统，科室负责人审核需求计划 | 科室负责人取消审核计划，数据返回平台 |
| | 取消预占库存
订单预占库存 |
| 科室负责人审核通过的系统计划发送至医院库房，库房汇总审核，发送至招采中心 | |
| 招采中心发出汇总需求计划 | 收到计划后根据实际需求及科室，进行预占库存配送 |
| 实物验收通过后，库房系统入库，完成订单 | 物资配送至医院库房进行实物入库验收 |
| 系统出库，发放科室 | 系统调入库数据，完成数据核对及发票开具信息录入 |
| 发票移交库房，库房核对无误后进入报销流程 | |

附件4：HRP系统和电商平台退换货流程

flowchart LR
    subgraph HRP系统
    A[科室申请退、换货] --> B[科室部门提出退、换货纸质申请，库房审核退、换货理由是否充分、合理]
    B -->|驳回| C[结束]
    B -->|通过| D[科室自行将需退、换货物资带至库房，由科室本院职工在库房办理系统退货或者实物换货，并签字确认]
    D --> E[进入实物换货流程]
    D --> F[进入实物退货流程]
    E --> G[需换货物资进入库房换货区]
    G --> H[更换后物资返回库房]
    H --> I[物资重新配送至科室]
    I --> J[结束]
    F --> K[系统调取对应入库单，生成系统退货单]
    K --> L[系统确认退货信息，上传数据]
    L --> M[发票移交库房，进入报销流程]
    M --> N[结束]
    end
    subgraph 电商平台
    F --> O[联系电商平台，进行物资退货单据准备]
    O --> P[平台工作人员携带物资退货单据到院]
    P --> Q[电商平台根据上传系统信息，开具退货红字发票]
    Q --> N
    G --> R[电商平台进行物资更换]
    R --> H
    end